序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇采購管理系統范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

關鍵詞：采購管理；應付款帳期；帳齡

中圖分類號：TP315 文獻標識碼：A文章編號：1007-9599 (2011) 14-0000-02

The Design and Realization of the Purchasing Management System

Zhang Lin

(InBev Jinlongquan Brewing(Hubei)Co.,Ltd.Jingmen448000,China)

Abstract:The paper introduces the design thought and the realization process of the purchasing management system and describes the demand analysis,the system design and the system implementation in detail,based on which the business procedure,the business module and the data structure were established and the system development was carried out with the using of the C/S(Client/Server)as the system structure,Sybase as the background database and PowerBuilder9.0 as the development tool.

Keywords:Purchasing management;Term of the account payable;Account receivable age

一、引言

采購是供應鏈當中的一個重要環節，它對企業管理是否成功有著巨大的影響。對任何生產企業而言，將正確的原材料和半成品以正確的價格，正確的質量在正確的時間送到正確的地點，是至關重要的。隨著市場競爭的日趨激烈，采購管理的作用也顯得日趨重要，如何通過提升采購管理來加強采購流程控制，降低采購成本和采購風險，提高資金利用率，是每個企業必須面對的問題。隨著信息技術的迅猛發展，通過實施先進的計算機采購管理系統來提升企業的采購管理水平，進而提升企業的核心競爭力成為可能。

二、需求分析

（一）系統目標

本系統要求界面友好、操作簡便、安全、實用，能對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤；在采購計劃審批、質量檢驗、采購價格審核、采購付款等關鍵業務點通過先進的身份認證技術對操作人員的身份進行認證，增強系統的安全性能，降低采購風險；通過采購付款帳期控制避免提前付款，增加企業的流動資金，提高資金利用率；通過提供及時的數據查詢功能和詳細的統計分析報表，為企業的采購管理提供必要的數據支持，提高企業的采購管理水平。

（二）業務流程

采購管理的流程比較復雜，為了保證采購管理系統能夠滿足整個采購流程的控制需要，我們通過詳細的調研，確定了本系統按以下的流程進行設計：

采購計劃申報采購計劃審批采購計劃分解生成供貨通知單采購實物收貨質量報檢質量檢驗采購價格審核驗收入庫采購付款。

三、系統設計

（一）系統功能模塊設計

根據本系統的需求分析，按照數據聯系的緊密程度和業務功能，將系統劃分為基礎數據管理、采購過程管理、統計查詢與報表三個子系統。各子系統又包括不同的模塊，以完成不同的系統功能。整個系統的功能是基于權限管理的，操作人員按照自己的權限進入相應的功能模塊進行操作，各子系統下的模塊的主要功能如下：

1.基礎數據管理

（1）操作權限管理：按各部門操作人員的職責在系統中設置對應的模塊權限，只有經過授權的用戶才能進入系統操作設定的模塊。

（2）采購員管理：對采購部門的員工的信息進行管理，設定每位采購員負責購進物資的類別。

（3）供應商管理：對采購供應商的資料進行管理，包括供應商名稱、地址、郵政編碼、聯系人、聯系電話、傳真、銀行賬戶等重要信息。

（4）質量檢驗標準管理：用于設定各種采購物資的質量檢驗標準，包括檢驗項目、評判標準等信息。

（5）Ikey身份認證管理：Ikey身份認證是本系統為了加強安全控制而引用的一項加密技術，Ikey內存儲的是用戶設置的一個密碼，用來對用戶進行身份認證，該密碼與采購管理系統定的操作員相關聯，在需要使用Ikey的模塊上，系統首先檢查Ikey與系統登錄用戶是否一致，如果不一致Ikey將起不到身份認證的作用，如果一致系統將檢查用戶輸入的密碼是否與Ikey上記載的密碼相同，只有密碼相同才能通過身份認證。在本系統中對影響整個采購品種與數量的“采購計劃審批”、對采購物資進行評級的“質量檢驗”、核定實際結算金額的“采購價格審核”、最終進行財務付款的“采購付款”等關鍵業務點都用Ikey對操作員的身份進行了認證。通過Ikey身份認證技術的應用，有效的加強了采購系統的安全性能，降低了采購分析。

（6）采購應付款帳期設置：用于按供應商或購進物資設置采購付款最短天數，購進物資收貨后，如果沒有達到系統設定的最短付款天數，系統不能進行付款操作。通過采購應付款帳期的控制，有效的避免提前付款，增加企業的流動資金，提高資金利用率。

2.采購管理

（1）采購計劃申報：采購計劃申報部門計劃員按倉庫的實際庫存和當前的需求量申報物資采購計劃。

（2）采購計劃審批：公司分管領導按實際情況對采購計劃進行審批。

（3）采購計劃分解：物資采購部計劃員將采購計劃中的各種物資分解給具體的采購員進行采購，生成采購分解單。

（4）生成供貨通知單：物資采購部采購員在供應商將物資送到公司后，按實際到貨情況給倉庫開電子供貨通知單。

（5）采購實物收貨：倉庫保管員為將貨物送到倉庫的供應商辦理實物收貨業務。

（6）質量報檢：倉庫保管員對收貨物資按批次生成質量報檢單。

（7）質量檢驗：質量檢驗員根據物資檢驗實際結果，生成電子質量檢驗單。

（8）采購價格審核：企業管理部會計根據供應合同、供應商供貨的歷史價格、市場行情及質量檢驗結果對物資采購價格進行審核。

篇(2)

關鍵詞:采購管理系統 業務重組 思考

企業要實施ERP項目計劃，首先要進行業務流程重組（Business Process Reengineering，簡稱BPR），優化采購業務流程，使企業的采購供應活動在企業的生產計劃指導下更好的服務企業活動，盡可能在每一個采購環節活動上實現利益最大化，減少無效的或是不增值的采購活動，從整體采購流程全局上實現企業目標最大化。下文首先分析采購管理系統中業務流程重組的含義，進一步闡述在采購管理系統中重組業務流程的必要性，采取有效措施優化采購管理系統中業務重組流程。

一、采購管理系統中業務流程重組的含義

業務流程重組（Business Process Reengineering，簡稱BPR），最先在90年代初由美國MIT的哈默教授正式提出，根據哈默和錢辟的定義認為：“BPR就是對企業的業務流程進行根本性地再思考和徹底性地再設計，從而獲得在成本、質量、服務和速度等方面業績的戲劇性地改善”。采購管理系統中的業務流程重組主要是對企業采購業務流程環節進行優化，運用現代化的管理手段、先進的制造技術和信息技術，健全過程型組織機構，從根本上進行徹底的再設計，從而在質量、成本以及速度等方面進行完善，實現企業業績的最優化，使得企業采購活動更加科學合理。

二、在采購管理系統中重組業務流程的必要性

(一)保證采購管理系統的柔性化

在采購管理系統中，由于采購業務中不確定性因素較多、不同組織結構采購變化大等現象，在采購系統中運用業務流程重組，利用工藝流程技術有效地實現了過程邏輯和應用邏輯的分離，將人、應用工具以及信息合理地進行組織，對采購的全過程進行部分或是全部的集成管理，保證了采購管理系統的柔性化，提高企業的市場應變能力。

(二)有利于降低成本，提高企業利潤

采購業務是企業和公司必不可少的環節，采購成本在整個企業成本中占很大比例，因而在采購管理系統中重組業務流程對于降低企業成本、提高企業利潤有著重要意義。采購業務流程重組的主要目標是對成本、質量、服務以及速度等方面進行完善，以最低的成本保障供應，同時實現庫存量的最低，在保障品質的基礎上尋求最低價格的供應商，關注市場變化，以顧客的需求作為供應采購的依據。柔性化的采購管理系統，更有利于實現企業成本核算，提高企業競爭力。

(三)順應知識時展要求，促進企業的可持續發展

在當前信息技術迅速發展、全球經濟一體化進程加快的形勢下，企業所面臨的競爭環境和時代背景都發生了重要變化，人類已經步入到了知識經濟時代。采購管理在企業中的作用更加重要，在采購管理系統中運用業務重組，對采購業務進行重新定位、重新設計以及重新組織等，在知識時代的背景下，追求產品的個性化，擴大競爭空間，不斷進行創新，促進企業的可持續發展。

三、采取有效措施優化采購管理系統中業務重組流程

(一)樹立采購管理系統中業務流程重組思想

做好采購管理系統中業務流程重組工作，首先要樹立正確的業務流程重組思想。業務流程重組是一種思想，作為一種革新理論，正確認識其內在機理和本質規律，完善相應的方法體系，制定相應的采購業務流程重組策略，使采購業務流程重組為企業帶來新的活力，促進企業發展。由于業務重組必然會帶來人的思維方式以及企業模式的變革，發生權利和利益的轉移，因而要求高層領導要積極參與和支持采購業務重組工作，保障采購業務重組工作的開展。

(二)建設健全企業內部采購業務重組體系

加強企業內部采購業務重組體系建設，完善方法體系和相應的分析工具，是采購業務重組真正落實到企業實踐活動中。明確相關負責人員的責任和義務，保證事事有人做，出現問題有人承擔責任。落實獎懲制度，充分調動員工的積極性，鼓勵大膽創新，合理應用相關的信息技術，加大資金投入，做好對執行者的培訓工作，完善基礎設施建設，支持保障采購業務重組流程的順利進行。 轉貼于

(三)加強企業采購業務重組執行者隊伍建設

在整個采購管理系統中，執行者對業務重組工作良好開展起著主導作用，因而加強采購業務重組執行者的隊伍建設至關重要。科學合理組織采購業務流程重組工作人員隊伍，加強其職業道德和素質水平培養，充分了解業務重組相關方面的知識，具有大膽創新的精神，定期進行培訓，促進自身的長期發展，不斷學習新的知識。賦予執行者所需的決策權，保障信息的及時傳遞，調動執行者的積極性。

四、總結

綜上所述，正確認識采購管理系統中業務流程重組的重要性，保證采購管理系統的柔性化，降低企業成本，提高企業利潤，順應知識時代的發展要求，推進企業的可持續發展。樹立采購管理系統中業務流程重組思想，健全企業內部采購業務重組體系，健全企業內部采購業務重組體系，更好的促進采購管理系統中業務重組流程工作的優化。

篇(3)

[關鍵詞]管理信息系統 采購管理 系統分析

一、引言

隨著高等教育的發展,國家和高校自身的科研經費投入越來越多。而這些科研經費中大部分資金都是用來購買儀器設備。與此同時,對儀器設備采購的管理工作也應加強。依靠傳統的手工處理方式來管理儀器設備的采購數據,既難以做到及時性也難以保證數據的準確性。

為此,我們根據管理信息系統的相關理論和最新發展動態對高校設備實驗室處儀器設備采購管理系統進行了研究。

二、系統分析

運用結構化分析方法,對高校設備實驗室處的儀器設備采購流程進行了調查,高校實驗室建設儀器設備采購管理的業務流程分析如圖1所示。

從業務流程圖上可以看出高校設備實驗室處的儀器設備采購管理主要有以下幾個方面的管理功能:

1. 項目計劃制定:首先將各學院根據學校下達的年度學科與實驗室建設經費額度申報的建設項目及相關內容導入設備處的項目庫中,處辦公室對申報的項目進行受理、匯總、歸類,然后將分類整理好的建設項目申請分送分管校長、教務處、學科學位建設處等相關部門。在分管校長主持下,相應職能部門審定建設項目及內容。設備實驗室處的處長對審定通過的項目進行審核,審定項目時將項目的控制金額與對應經費卡的余額進行比較,立項審定后不準修改,且生成采購計劃初稿交給采購計劃編制人員。

2. 采購計劃編制:設備科的采購計劃編制人員根據已審定的項目所生成的采購計劃初稿并結合實際具體情況來編制最終的采購計劃。實際中某些大型儀器是由若干個零部件構成,有時往往需要對這些零部件分批購買,這就需要對采購計劃進行拆分。由于各學院申請的項目中有相同的儀器設備,因此需對這些相同的儀器設備推薦同一供應商和執行人,這就需要對采購計劃進行組標打包。此外還可對項目的具體儀器設備選擇相應的執行方式,審核后的采購計劃不準修改。

3. 合同管理:合同是設備處根據已審核的采購計劃與供應商簽定的。因為合同是針對儀器設備簽定的,而一個項目可能包括多種儀器設備,或多個項目都含有同種儀器設備,所以一份合同可與多個項目對應,一個項目也可與多份合同對應,合同和項目之間是多對多關系。設備科根據采購員招標結果履行儀器設備采購合同。合同審核后,對應的采購計劃就相應地被執行,且審核后的合同不準修改。

4. 付款管理:付款管理包括合同付款管理和學院自購付款管理。合同付款管理主要是對合同的每批付款進行記錄,并減少相應經費卡的余額。學院自購付款管理是對學院送來的自購申報單進行核查,并減少相應經費卡的余額。

5. 校撥經費管理:設備處需要對學校給經費卡的每次劃撥進行記錄,并增加相應經費卡的余額。

6. 統計查詢:設備處的領導需要對儀器設備采購的各種相關信息進行綜合統計查詢,以便進行分析比較。

三、系統設計

1. 功能結構設計

功能結構設計主要是對系統的功能進行分解。功能結構圖就是按功能從屬關系畫成的圖表,圖中每一個框稱為一個功能模塊。高校設備實驗室處儀器設備采購管理系統的功能結構圖如圖2所示。

2. 數據庫設計

本高校設備實驗室處儀器設備采購管理系統嚴格按照第三范式[2]的要求來設計數據表,后臺數據庫名cggldb,該數據庫包含了8張表:經費卡表、學校劃撥經費表、建設項目表、建設項目明細表、采購計劃表、合同表、合同明細表、付款記錄表。

四、系統實現

1.開發模式選擇

我們選用C/S模式開發高校設備實驗室處儀器設備采購管理系統,因為C/S模式充分利用兩端硬件環境的優勢,將任務合理分配到 Client端和Server端來實現,降低了系統的通訊開銷,而且交互性強、安全性可以得到可靠的保證。

2.開發工具選擇

我們選擇Microsoft Vc++6.0進行前臺軟件的開發,選擇Microsoft SQL Server 2000進行后臺數據庫的創建。

五、結束語

實現系統后,運用該系統對某高校的設備實驗室處儀器設備的采購進行管理,它加強了設備處信息的共享、提高了儀器設備采購管理工作的效率。但該系統只適用于局域網,所以在滿足網絡需求方面的不足是系統的一大缺陷,這同時也指出了系統今后改進的方向。

參考文獻:

篇(4)

關鍵詞：會計電算化；采購管理；操作；思路

我們在學習會計電算化的九大模塊中，會感覺到采購管理模塊的操作比較復雜，經常會碰到數據傳輸不了的情況，而且容易丟掉一些步驟，著實頭疼，其實，我覺得關鍵是我們對采購處理的業務流程不熟悉，沒有一個清晰的思路，下面我就會計電算化暢捷通T3中采購管理模塊的操作思路談談：首先，必須明白采購管理模塊中的經濟業務情況。采購中會出現三種情況：第一種是采購發票與采購的貨物同時到達單位；第二種是貨物已經收到，發票還未收到，還不能確定貨物的入庫成本；第三種是發票已經收到，貨物還未收到。其次，需要針對采購管理模塊中經濟業務的三種情況，分別理清電算化采購管理模塊操作中所涉及的各個方面，形成正確的思路。

一、采購發票與采購貨物同時到達的操作思路

采購發票與貨物同時到達單位時，發票與貨物須同時錄入采購管理模塊，貨物的成本必須結算，貨款必須支付，還需記賬、填制憑證。由采購員進入采購管理的界面，會看見有采購訂單、采購入庫單、采購發票、付款結算、采購結算、供應商往來、月末結賬七種圖標，每個圖標都有相應的操作內容。下面就相關操作思路進行說明：1.采購發票與采購（貨物）入庫單的錄入如果所采購的貨物已經錄入了采購訂單，采購訂單經過審核以后，可由采購訂單生成采購入庫單和采購發票；也可由采購訂單生成采購入庫單，再由采購入庫單生成采購發票；如果沒有采購訂單，采購入庫單和采購發票可直接由鍵盤錄入。錄入完成以后還需審核。2.采購發票與采購（貨物）入庫單的審核（1）采購發票保存后需審核，使票上的貨款確認為應付款，傳送到核算管理系統中，可生成憑證。審核后的發票會出現“已審核”標志。（2）采購入庫單需審核，由倉庫管理人員對入庫單與實際入庫的貨物進行核對，無誤后進行審核，確認入庫；由倉庫管理員進入庫存管理系統，單擊“采購入庫單審核”圖標，進入采購入庫單的審核，完成審核后“審核”按鈕變成了“棄審”。發票與入庫單審核完成后，還需進行運費的處理。3.運費發票的處理（1）運費發票的錄入：由采購員進入采購管理的界面，雙擊“采購發票”圖標，單擊“增加”按鈕旁的按鈕，選擇“運費發票”，錄入相應內容。（2）運費發票的現付：可全部現付，也可部分現付。運費發票保存后，單擊“現付”按鈕，錄入相應內容，保存后出現“已現付”標志。（3）運費發票的審核：單擊“采購發票”窗口上的“復核”按鈕，運費發票上沒有出現“已審核”標志，這是因為已現付的發票不能再作為應付款傳給核算模塊了，但復核可把發票傳遞到核算管理系統中，以便查找。采購發票和費用發票、采購入庫單已錄入系統后，可通過結算，把采購費用攤入采購成本。4.采購結算采購員進入采購管理界面，單擊“采購結算”圖標，在“條件錄入”對話框中錄入各項結算條件，進入“入庫單和發票選擇”窗口進行選擇，然后對費用“按金額”或“按數量”進行分攤，入庫成本最后以結算金額為準，在“采購結算—結算單明細列表”功能中可查看到。結算完成以后還需付款。5.付款核銷結算入庫成本后，還需向供應商付清貨款和稅款。當單位開出轉帳支票交給供應商時，可錄入付款單并核銷。由采購員在采購界面單擊“付款結算”圖標進行錄入和核銷。付款后，還需記賬。6.核算記賬把已錄入的各種單據登記到存貨、差異、差價等明細賬中，在“核算管理系統”中做。由核算管理權限的操作員在“核算管理”主界面，單擊“正常單據記賬”圖標，如發現有錯，可取消記賬，單擊“核算—取消單據記賬”。記賬后，還需生成憑證。7.生成憑證也稱“制單”，核算管理系統中的制單分購銷單據制單、客戶往來制單、供應商往來制單。購銷單據制單用于對采購入庫單、銷售出庫單及產成品、材料、其他出入庫單的制單，客戶往來制單用于收款單、銷售發票（應收款）制單，供應商往來制單用于付款單、采購發票（應付款）的制單。如果是“結算單制單”，由制單員進入核算管理系統主界面，單擊“購銷單據制單”圖標，在查詢條件中選擇采購入庫單（報銷記帳）；如果是“付款單制單”，由制單員進入核算管理系統主界面，單擊“供應商往來制單”圖標，在供應商制單查詢中選擇“核銷制單”。在單貨同到的采購業務中，始終圍繞發票、入庫單、付款、記賬、填制憑證來做的，我們一定要有明確的思路，緊緊圍繞這幾個方面進行操作。

二、采購貨物已到，采購發票未到的操作思路

票未到，必須先用一個暫估的成本入庫，收到發票后，再錄入發票做報帳結算處理。處理暫估采購業務有“月初回沖”、“單到回沖”、“單到補差”三種方法。1.暫估貨物的入庫成本（前一個月）先用暫估價錄入采購入庫單，由倉庫管理員進行審核入庫，然后核算記賬，填制憑證傳到總賬系統。2.票到后，按實際價格錄入采購發票（后一個月）票到后，按實際價格錄入并審核采購發票，采購結算，暫估入庫成本處理（票到以前的暫估入庫成本換成實際的入庫成本），生成憑證（生成紅字回沖憑證、生成藍字回沖憑證、生成應付款憑證），付款結算（預付沖應付）。采購貨物已到，采購發票未到的操作思路是始終要圍繞暫估入庫成本和票到后的實際成本來進行操作。

三、發票已經收到，貨物還未收到的操作思路

發票收到時，先做一張借記“在途物資”和“應交稅費—應交增值稅—進項稅額”科目，貸記“應付賬款”科目的憑證入賬；收到貨物時，經驗收入庫以后，再做一張借記“原材料”科目，貸記“在途物資”科目。1.收到發票時，在采購管理系統里用“采購發票”功能把發票數據錄入系統，并且到核算管理系統完成發票制單。2.貨物運抵企業后，在采購管理系統里錄入采購入庫單，找出原來錄入的發票和采購入庫單進行采購結算，在庫存管理系統中對采購入庫單進行審核，到核算管理系統中執行“正常單據記賬”，最后完成入庫單制單。發票已經收到，貨物還未收到的業務是在途采購業務，它的操作思路是票到先進行發票的處理，貨到后再進行采購入庫單的相關處理等。當我們掌握了采購管理模塊中經濟業務的不同特點，緊緊抓住它們在操作中所涉及到的相關內容，明確思路，那操作就會變得非常容易，會計工作也將大大提高工作效率，更好地為社會經濟發展服務。

參考文獻

篇(5)

針對電力物資采購管理中存在的問題，企業需要采取有效的措施進行創新，以適應新形勢下企業的發展要求。例如，企業在實施物資采購管理的時候，可以通過監督進行嚴格的管理作為前提條件，以采購人員對各項規章條例的嚴格遵守作為基礎，保證采買的安全性和標準性，才能為企業獲取更高的經濟效益奠定良好的內部管理基礎。企業實現對物資采購管理的創新，可以在管理的過程引入新的采購管理模式，應用先進的技術實施招標采購等。

1.1　引入新的采購管理模式

1.1.1傳統采購管理模式的不足

電力物資采購管理的程序包括很多不同的內容，例如，采購計劃的提出—采購計劃的下達—詢價采購—入庫驗收—結算等。但是，傳統的電力物資采購管理模式屬于人為性的隨意采購，采購人員占主要的因素。例如，采購人員在實際的采購過程中，可以自己決定或者按照企業的指定選擇購買產品的商家和產品的價格，具有較大的隨意性。而且，大部分企業的物資采購都應用一事一議性招標。換一種說法就是，電力企業在物資采購管理中，如果需要的物資用量較大，就會臨時組織招標。這種招標方式存在較大的弊端，不僅不能實現全過程的競價采購，還不能保證采購產品的質量，會造成企業中發生腐敗現象。

1.1.2　新物資采購管理模式的應用

針對上述中所指的物資采購管理模式中存在的弊端，需要企業對物資采購管理模式進行創新。例如，某企業在實施電力物資采購管理的過程中，應用了計算機系統進行管理，通過網絡間的競標，獲取物資的供應權。這種管理模式具有獨特的特點和作用，可在一定的程度上消除傳統物資采購中出現的問題。新的物資采購管理模式主要包括物資管理、物資招標和物資供應中心。不同的中心機構發揮了不同的作用。例如，物資招標中心主要負責在計算機網絡中錄入電力物資采購計劃，并且通過網絡實現對物資采購信息的及時，統計采購物資，并且對供應商進行評價。物資的管理和供應中心主要是負責對電力物資采購計劃進行審核，核對電力物資的庫存，按照企業招標中心的采購結果實現對合同的簽訂，在電力物資入庫前進行驗收和結算，最后進行倉儲保管和物資的發放。這種物資采購管理模式的應用不僅可以在企業的管理中建立完善的采購管理機構，還建立了科學的物資采購管理信息系統，可以實現對企業整個電力物資采購管理環節的全部覆蓋，降低了企業物資采購的成本，有效的保證了采購產品的質量。

1.2　應用先進的技術實施招標

采購企業在進行電力物資采購管理的時候，應用新的物資采購管理系統，一項關鍵的因素是實現對電力物資采購訂單的電子化處理。除此之外，企業在實施電力物資采購管理的電子化的同時，可集成財務管理系統，對企業中不同電力物資采購業務的財務情況進行全面的掌握。應用電力物資采購管理系統可以統計和對比采購過程中各種不同的采購訂單、發票和結算單，發揮成本較低、選擇比較多樣和過程透明簡短的特點，實現對電力物資采購管理的事前預測、事中控制和事后分析，為企業內部供貨的準時性提供了有效的保障。庫存管理是企業實施物資采購管理的一項重要組成部分，該環節的工作業務量比較大。在企業中建立信息化的物資出入庫管理制度，可以對物資庫存數量進行準確的掌握，及時了解電力物資的入庫和出庫實時動態變化，保持企業庫存信息的真實性和準確性。而且，企業物資采購管理應用計算機技術進行網絡招標，主要是利用虛擬世界的傳輸功能作為平臺進行采購，通過網絡實現采購人員和采購商家的交流溝通，避免了監管力度不足所產生的隨性操作。整個采買過程是面向社會的，競標的過程具有公開性和透明性特點，實現了對電力物資采購操作的規范化管理，從根本上實現了對物資采購資金的投入。

2、結語

篇(6)

關鍵詞：企業發展 材料采購 采購管理成本控制

Abstract: in order to adapt to the market economy and the requirement of enterprise development, enhance the competitiveness of enterprises, the construction enterprises should improve the level of project management, project management will directly affect the credibility of enterprises and benefit. Project management is the key to the process control of cost, cost control is in the guarantee period and the quality meet the requirements, the construction of the consumption of all kinds of resources and cost, guidance, supervision, regulation and restrictions, timely correction of possible bias, the expenses of the actual amount of control in the planned cost range, to ensure the realization of the cost target, create better economic benefits.

Key words: enterprise development material procurement management cost control

中圖分類號：F275.3 文獻標識碼：A文章編號：

現今的交通工程項目的特點主要是：短、平、快，材料所占比重較大。一般材料費用能占到工程總造價的70～80%，因此，工程運作的好與壞全在材料的控制上，而材料的采購管理更是重中之重，下面就根據我的經驗對材料的采購管理進行總結如下。

采購管理是整個施工項目管理的重要組成部分。材料的采購管理是項目采購管理的重要組成部分，也是耗用資金最多的一個環節，它同時也是項目成本管理中較易失控的環節，也是參與人員損公利己腐敗產生的環節；材料采購管理的優與劣關系到了整個項目成本管理的成敗，它已成為施工業對施工項目管理重點關注的領域；怎樣做好材料采購管理，成為我們需要正視并亟需解決的問題。做好采購管理，應該從兩個層面著手，分別是從技術層面提高業務的執行能力和從系統建設方面創建采購的環境，并不斷從這兩個方面持續改進，最終一定會收到良好的效益。

在材料采購方面，應該采用單位統一組織，包括 機料、財務、項目在內的人員分別做好采購計劃、采購詢價、供應商確認和采購合同簽定等各項工作，從而避免了腐敗產生的環節，為工程創造最大的利潤。一、采購計劃編制材料需用計劃。工程中標后，分別由工程部和項目技術人員根據圖紙和施工方案計算工程量，編制材料需用計劃，然后放到一起，找出差量、分析原因，最后列出材料需用計劃表，交與機料部門。機料部門再依據采購計劃確定訂貨點，繼而簽定采購合同以及進行后期的存貨管理。在編制采購計劃時一定要注意以下問題：確定經濟采購量。經濟采購量就是項目一定期間材料存貨相關總成本達到最低的一批采購數量；與存貨相關的成本，是指為形成和維持材料采購管理而引起的各項費用支出，其總額隨材料數量、價格等屬性的變化而增減，主要由訂貨成本、購買成本、儲存成本和缺貨成本四部分構成。確定經濟采購量的目的，就是使與材料有關的上述四項成本總和達到最低；根據施工項目的一般情況，由于訂貨成本和儲存成本相對較小，重點要考慮購買成本和缺貨成本之和的最小化，最終得出一定期間的經濟采購量。編制采購計劃。根據材料的需用計劃和采購經濟采購量的分析結果以及將要選擇的合同類型編制采購計劃，說明如何對采購過程進行管理；具體包括合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應商、編制采購文檔、制定評價標準等，采購計劃一般由項目物資部門制定；根據項目需要，采購管理計劃可以是正式、詳細的，也可以是非正式、概括的，關鍵強調其正確性、及時性和可執行性。二、采購詢價采購詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格、誰能最低成本完成材料采購計劃中的供應任務，確定供應商的范圍，該過程的專業術語也叫供方資格確認，獲取信息的渠道有招標公告、行業刊物、專業建筑網站等媒體。做好采購詢價管理，現在需要充分利用計算機管理系統，借助網絡優勢，快速地瀏覽和獲取需要的信息，從而保障采購詢價管理、得到詢價結果的高效率。三、供應商確認和采購合同簽定選擇供應商的主要參照條件就是在采購詢價環節的評價結果，當然也要參照其他標準，如供應能力、歷史信譽等。比如具體確定水泥的供應商是一家還是多家，一般都要考慮不少于兩家供應商，以防止供應不及時導致停工風險的發生，從而造成損失。采購合同就是在確定了供應商后，項目與供應商之間簽定的確保雙方履行約定的一份法律文件；在簽定之前，需要對合同類型進行選擇，因為不同的合同類型決定了風險在買方和賣方之間分配；項目的目標是把最大的實施風險放在供應商，同時維護對項目經濟、效益的最大化；供應商的目標是把風險降到最低，同時使利潤最大化。

四、遏制采購腐敗，在系統建設上全面完善工程中的材料采購過程中也經常存在回扣現象，建材供應商不擇手段的賄賂采購人員，帶有回扣的建筑物資往往以次充好，造成工程質量低劣。有的施工建材選用不適當，專用 “關系材”、“人情材”、“后門材”。為尋求對這類問題的解決方案，我們需要在以下多個方面來著手去采取措施：崗位建設、人員選擇、員工培訓、利用計算機管理系統加強監督等等。1、崗位建設針對采購環節，需要設置不同的崗位，是為了解決采購權力不要過分集中，需要互相制約和監督，同時又不要影響各崗位人員工作積極性。一般來說，項目需要設置采購總負責人、詢價員、合同員、采購員和庫管員等五個崗位；我們在具體操作時，項目總工擔任采購總負責人,技術人員負責計劃和初步詢價，公司機料部門負責采購，材料到場后交與施工隊并簽好收料單，丟失由施工隊負責，從而減少項目部門風險。

2、人員選擇采購管理各崗位人員的選擇標準，需要具備以下綜合素質：具備一定的專業能力和溝通能力、具有法律意識、清廉等。專業能力不僅包括對所負責的材料屬性有一定的認識，還要對材料管理的流程有一個清晰的思路；清廉的素質，對經常與花錢打交道的采購人員來說尤其重要，雖然在內部管理各個環節上采取了種種措施，但對一線的采購人員來說，還是不可避免地遇到供應商主動提供的種種誘惑，怎樣防止誘惑背后的陷阱設置，就需要采購人員本身要具備清廉的素養和法律意識等等。3、員工培訓對采購各崗位人員的培訓包括：業務培訓、法律常識培訓、單位制度培訓等等。業務培訓重在提高業務能力，比如采購的流程管理、采購經濟采購量的確定方法、如何在新形勢下做好采購詢價等等；而法律常識培訓和單位制度培訓則重在在環境上約束非正常行為，清楚和明確采購腐敗的風險成本。4、利用計算機管理系統，加強監督作為成本管理中心的項目部與作為利潤控制中心的上級部門，空間距離往往相差較遠，若沿襲過去每月呈交報表來匯報和反饋項目運營狀況，單位又不可能隨時到現場跟蹤項目運營，對于目前需要及時獲取信息即時做出決策的環境來說，不充分借助計算機管理系統是很難達到上述要求的；而采用計算機管理系統，進行過程的監督控制，而非僅對結果關注，對上級部門而言也可以隨時關注和監督整個項目的運行狀況。

篇(7)

以燕山大學為例，電子文獻資源的語種包括中文和外文兩種；所屬學科包含經濟/管理、法律/政治、材料科學、機械工程、生物科學/生物工程、體育、光學/儀器、化學/化工、環境科學、交通運輸、電氣/控制/自動化、藝術/傳媒、語言/文學、哲學/宗教、數學/物理、信息科學/計算機/電子技術、土木工程/建筑、動力/能源/礦業、圖書館/情報/檔案，共19個學科；應用學院包括機械工程學院、材料科學與工程學院、電氣工程學院、信息科學與工程學院、軟件學院、建筑工程與力學學院、車輛與能源學院、環境與化學工程學院、經濟管理學院、理學院、外國語學院、文法學院、公共管理學院、學院、藝術與設計學院、體育學院，共16個學院；資源類型包括期刊、學位論文、報紙、視頻、年鑒、參考工具、電子圖書、工具書、專利、會議論文、標準、音頻、案例、科技成果、法律法規、事實型數據，共16種；揭示深度包括全文、文摘、題錄、目錄、事實5種；文獻來源分為購買數據庫、免費數據庫、NSTL提供、國家圖書館提供、自建數據庫、試用數據庫6類。另一方面，電子文獻資源的采購方式和采購年限也并不統一。中文電子文獻資源多采用自主談判的方式進行，外文電子資源分為DRAA組團和自主談判兩種采購方式。采購年份根據學校經費情況以及DRAA聯盟采購方案要求分為1年合同、2年合同以及多年合同。電子文獻資源類型的多樣化、采購方式及采購年限的差異化加大了高校圖書館電子文獻資源采購管理工作的難度，對電子文獻資源采購工作的規范化、系統化管理成為圖書館建設的重中之重。高校圖書館迫切需要一套基于網絡化應用的、可內部共享的、便于使用與維護的電子文獻資源采購管理系統，以實現對電子文獻資源生命周期全過程的高效管理。

2電子文獻資源采購流程的設計

電子文獻資源在圖書館的生命周期包括選擇評估、提供試用、試用情況評估、溝通談判、組織購買、使用評估幾個階段。其中，對于參加DRAA聯盟組團的外文電子文獻資源的采購可以省去溝通談判環節。在電子文獻資源的采購工作中，資源評估是前提工作，談判購買是核心工作。高校圖書館要對每一個新增電子文獻資源進行試用前評估，分析新增資源是否與已有資源重復、是否能對教學科研起到輔助作用以決定是否提供試用；要對每一個試用電子文獻資源在試用期內的使用情況進行評估，以決定是否組織購買；要對每一個購買數據庫在合同期內的使用情況進行評估，以決定是否續訂。對通過評估的電子文獻資源，圖書館可以通過參加DRAA聯盟組團和自行談判兩種方式開展采購工作。

3系統功能實現

圖書館電子文獻資源采購管理系統讀入圖書館采購電子文獻資源的基本信息、年度采購信息、聯系人信息以及集團采購方案信息，可按照年度查詢本年度電子文獻資源采購完成情況以及下一步工作任務，可按照指定數據庫查詢該數據庫歷年采購情況，以明確數據庫價格漲幅情況，并對數據庫的采購價格進行預測。該系統還具有電子文獻資源合同信息掃描件上傳的功能，實現電子文獻資源采購信息的數據化。另外，系統后臺數據儲存時指定文件上傳的物理路徑并對上傳電子文獻資源信息的命名格式化。該系統操作簡便、實用性強、功能齊全，實現電子文獻資源購買和相關服務的流程化、規范化、平臺化管理，提高電子文獻資源采購、信息維護、服務、保存等業務和管理工作的效率。

3.1系統安全登錄

系統嚴格審核執行電子文獻資源采購任務的工作人員的角色和權限，根據工作人員角色、權限的可定制功能實現用戶分級管理，超級管理員可實現對整個系統的讀寫操作，一般采購人員只可實現讀操作，不可進行寫操作。由于圖書館電子文獻資源采購管理系統中涉及電子文獻資源合同期限以及價格等敏感信息，為了保證系統內容的隱私性，系統對管理員的活躍時間進行限制。如果管理員超過15min未對系統進行任何操作，系統默認管理員已經離開，再次操作時會出現超時提示。

3.2按年度查詢采購情況

系統可提供指定年度電子文獻資源采購統計信息，包括采購電子文獻資源總數、續訂電子文獻資源總數和新增電子文獻資源總數，方便管理人員明確采購的方向。同時在電子文獻資源列表中將電子文獻資源采購重點信息展示，方便資源查看和對比。系統采用JS控制實現將新增電子文獻資源高亮顯示，方便管理員查看。

3.3按資源查詢采購情況

系統可以實現按照電子文獻資源名稱查詢特定電子文獻資源的歷年采購情況。在電子文獻資源詳情頁面可顯示電子文獻資源采購的年度信息、基本信息、聯系人信息，并提供電子文獻資源的掃描文獻下載專區和集團采購方案下載專區。其中，年度信息提供電子文獻資源歷年合同起止時間、合同價格信息、數據庫商以及付款商合同簽署時間、發票時間以及沖賬時間；基本信息提供電子文獻資源的內容、類型、回溯年限、涉及科目、網址等基本信息；聯系人信息提供電子文獻資源采購聯系人的基本信息以及聯系方式；掃描文件下載專區提供歷年采購合同、回執、發票等紙質文件掃描版下載；集團采購方案下載專區提供歷年采購方案掃描版的下載。

超級管理員登錄系統后可實現對電子文獻資源采購信息的上傳提交，分為基本信息提交、年度信息提交、聯系方式提交、掃描文件上傳、采購方案上傳5個子模塊。其中，基本信息提交、年度信息提交、聯系方式提交是電子文獻資源基本信息，對年度采購信息以及聯系人信息進行人工錄入系統。掃描文件上傳、采購方案上傳是將電子文獻資源的采購紙質文件以及采購方案電子化并上傳到指定的物理路徑。

3.5后臺數據存儲

系統通過掃描文件上傳頁面以及采購方案上傳頁面上傳的電子化文件，按照程序指定的物理路徑進行存儲。同時，系統的一大特色是對上傳電子文獻資源信息的格式化命名功能，上傳的電子文件在上傳至指定文件夾的同時，會自動將文件命名格式化。例如，電子文獻資源的采購信息在上傳后，文件名稱自動格式化命名為“年份【數據庫名稱】（開始時間—結束時間）文件類別”。通過指定文件上傳的物理路徑以及對上傳電子文獻資源信息的格式化命名，后臺數據存儲更加規范化，電子文獻資源采購人員可以清晰地根據文件夾名稱以及文件名稱快速找到所需要的信息。

4結語