序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇檢查整改報告范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

 

市貨運安全檢查組8月份對我公司進行了貨運企業(yè)安全檢查與指導，接到整改通知后，針對此次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，對于我公司在安全生產(chǎn)過程中所存在的主要問題予以剖析，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和標準規(guī)定的要求，按照整改通知書要求立即進行整改，具體整改內(nèi)容如下：

1、加強學習，把安全生產(chǎn)作為所有工作的重中之重。我公司在按到檢查組的整改通知書后，認真組織從業(yè)人員學習貫徹《安全生產(chǎn)法》、《省安全生產(chǎn)條例》、《市安全生產(chǎn)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。使公司全體員工在思想認識上有一個質(zhì)的變化，充分認識到安全生產(chǎn)的重要性。并把安全生產(chǎn)作為一個重要指標進行考核，只有安全，才有業(yè)績，只有安全，才有和諧。

2、進一步加強安全生產(chǎn)管理，明確安全責任。公司員工按照各自的崗位職責做好本職工作，并已經(jīng)與公司簽訂了安全生產(chǎn)責任書。針對個別新入職駕駛員，只簽訂了公司《駕駛員安全操作責任書》，沒能及時簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》的問題，人事處、安全科會同新入職駕駛員立即簽訂《安全生產(chǎn)目標責任書》存檔。

3、應急演練臺賬要求參演人員本人簽字。建立健全安全教育培訓學習計劃。強化責任、落實到人。對于公司的安全培訓工作設專人負責組織實施，完善安全教育培訓學習的考勤制度，對于公司所有人員，一次不按照計劃參加的學習的，按照公司的各項規(guī)章制度處理，年度評先評優(yōu)一票否決。二次以上不按時參加學習的，公司將視情節(jié)予以辭退。

4、技術(shù)科、安全科組織人員，嚴格落實車輛出入庫檢查制度，每天安全員、技術(shù)員連同車輛駕駛員對車輛進行出入庫檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。

5、完善車輛技術(shù)檔案，根據(jù)相關(guān)要求填寫規(guī)范。公司指定專人負責建立、完善、保管車輛管理檔案。 道路運輸車輛每次進行維護、修理、檢測、技術(shù)等級評定、車輛發(fā)生變更、交通事故處理完畢后分別在車輛技術(shù)檔案、車輛管理檔案中及時進行登記、記錄。

6、財務部、安全科落實安全生產(chǎn)投入制度，公司設立安全專項資金，我公司建立使用獨立臺賬，認真落實好公司安全專項資金臺賬及明細。做到上級主管部門的要求和預防交通事故安全基金的籌備和落實。

篇(2)

 

2011年6月30日，省衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督檢查組專家對我院進行了認真、細致的檢查，全院干部職工高度重視，及時安排部署，召開專題會議，對各位專家在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其意見和建議進行了整理，現(xiàn)將專家組檢查意見和整改措施報告如下：

一、檢查中存在的問題：

1.麻醉藥物處方權(quán)管理混亂，無麻醉藥物處方權(quán)的醫(yī)生不能

開具麻醉藥物；

2.麻醉處方必須是藥師以上職稱人員進行調(diào)配，并且醫(yī)生和

司藥人員簽名要清晰；

3.麻醉處方?jīng)]有按照有關(guān)要求按照日期編號登記；

4.各個科室儲備的麻醉藥物必須由藥械科統(tǒng)一管理，科室要

有專人管理、登記；

5.處方書寫不規(guī)范，有涂改無簽名；

6.處方點評工作落實不到位，應每月進行點評并在全院通

報，要有相應的檢查記錄，醫(yī)院應有相應的獎罰措施；

7.醫(yī)療垃圾廢物處理不符合有關(guān)規(guī)定，應遠離工作和生活

區(qū)，按照要求單獨設置；

8.供應室：5月15日、6月11日兩天的BD試驗檢測紙上有

水漬，但是，當班人員沒有做相應記錄，沒有重新進行檢測；

9.胃鏡室：沒有開展傳染病上報工作，工作人員傳染病知識

掌握欠佳，應加強培訓并開展傳染病上報工作；

10手術(shù)室：手術(shù)病人登記有缺項，剖腹產(chǎn)手術(shù)病人妊娠月份

記錄不詳。

11.眼科：溫度監(jiān)測q8h（要求q6h）,不合規(guī)定；

12.輸血科：儲存血液的冰箱沒有定期消毒和清理、沒有相應

記錄；

13.檢驗科：存放試劑的冰箱遞補的試劑被水浸泡；

14.免疫室：試劑存放不合規(guī)定，有1盒試劑過期；

15.B超室：應在醒目位置張貼“禁止非醫(yī)學需要的胎兒性別

鑒定”等有關(guān)的警示，每一臺B超機器上均應張貼由當?shù)匦詣e比辦公室統(tǒng)一發(fā)放的登記編號；

16.心電圖室、彩超室、皮膚科有關(guān)工作人員資質(zhì)不符合要求；

17.皮膚科沒有傳染病登記、報告記錄，醫(yī)療垃圾廢物處理不

合要求；

18.口腔科：物品存放柜中的無菌容器盒均已超過有效期。

二、整改措施：

（一）、藥械科和臨床藥學室：

1.  嚴格按照《麻醉藥品和精神藥品管理條例》和《麻醉藥品管

理辦法》的有關(guān)要求，進行麻醉藥品管理，明確臨床醫(yī)生麻醉處方權(quán)限，杜絕無麻醉處方權(quán)的人員開具麻醉處方，發(fā)現(xiàn)一次，處罰一次；

2.  負責麻醉藥品調(diào)劑的藥學人員必須符合有關(guān)資質(zhì)規(guī)定，嚴格

審方，醫(yī)生和司藥人員簽名要清晰，嚴把麻醉處方關(guān)，并按照要求進行登記；對于不符合規(guī)定和規(guī)范的麻醉處方堅決打回，不予以調(diào)劑并進行登記；

3.  藥械科對全院范圍內(nèi)的麻醉藥品進行統(tǒng)一管理，各科室要安

排專人進行管理和登記，責任到人，藥械科要定期進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，對于管理混亂的科室進行全院通報批評并進行處罰；

4.  嚴格執(zhí)行《麻醉藥品、精神藥品處方管理規(guī)定》，進一步加強

處方管理，繼續(xù)開展有關(guān)處方書寫的培訓，規(guī)范臨床處方書寫質(zhì)量，對于不符合要求的處方藥房人員堅決打回，直至其處方合格后再予以調(diào)劑；

5.  進一步完善處方點評工作，納入臨床科室考核中，對于不符

合規(guī)范的處方，進行全院公示，并要責任到人，追究臨床醫(yī)生和相應調(diào)劑人員的責任，進行處罰。

二、醫(yī)院感染辦公室、防保科：

1.按照上級部門要求，加強醫(yī)療廢物的管理和處理，在遠離醫(yī)療

和生活區(qū)的地方建立專門的醫(yī)療廢物處理場所；

2.進一步加強傳染病管理和上報工作，對全院各科室傳染病工作

進行統(tǒng)一管理，各科室要有專人負責，對于一經(jīng)發(fā)現(xiàn)的傳染病人要及時進行登記并按規(guī)定進行上報，醫(yī)院感染辦公室、防保科要切實發(fā)揮監(jiān)督作用；

3.加強供應室及相關(guān)科室物品消毒管理工作，針對此次檢查發(fā)現(xiàn)

的供應室、口腔科等科室出現(xiàn)的問題，我們立即予以了糾正，并對有關(guān)科室和人員進行了批評，要求其在今后的工作中，嚴格管理，各科室要安排專人定期進行檢查、登記，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。

三、醫(yī)務科、醫(yī)技科室、人事科：

1.進一步加強業(yè)務管理，尤其是高風險科室的管理，比如手術(shù)室

要對每一例手術(shù)按照要求進行嚴格登記，不允許有遺漏、缺項等情況發(fā)生；

2.眼科溫度監(jiān)測不符合規(guī)定，已經(jīng)按照有關(guān)要求改為q6h進行監(jiān)

測；

3.檢驗科、免疫室的試劑存放要嚴格執(zhí)行有關(guān)標準，科室要安排

專人定期進行檢查、更換，并做好記錄；儲存血液制品的冰箱要按照要求定期消毒合和清理，并做好相應記錄；

4.已經(jīng)在B超室門口醒目位置張貼“禁止非醫(yī)學需要的胎兒性別

鑒定和人工終止妊娠”等有關(guān)的警示，并已經(jīng)向所在地綜合治理出生人口性別比辦公室申請進行登記；

5.對于心電圖室、彩超室、皮膚科有關(guān)人員資質(zhì)不符合規(guī)定的問

題，已經(jīng)和醫(yī)院人事科結(jié)合并向院領導進行了匯報，將對有關(guān)人員職業(yè)范圍進行申請變更，無法變更的人員根據(jù)情況進行適當調(diào)整；

篇(3)

一、對于超標準收費的問題，一是靜脈輸液費我們嚴格按物價標準進行了更改，已無超標準現(xiàn)象，二是手術(shù)費和麻醉費超標準收費，我們對相關(guān)科室進行了通報批評，按物價收費標準進行了系統(tǒng)維護，并定期進行檢查，嚴防此類情況再次發(fā)生。

二、病例書寫不規(guī)范，我們邀請了市醫(yī)院專家進行了培訓和指導，病例書寫水平有了很大提高。

三、一次性耗材加價率高的情況，檢查發(fā)現(xiàn)后我們及時進行了調(diào)整，嚴格按要求執(zhí)行。

篇(4)

我公司按照集團公司黨發(fā)〔2019〕7號文件要求，對八項規(guī)定檢查出的問題按項進行整改：

一、整改措施：

1、制度建設方面：一是按照相關(guān)要求，重新梳理有關(guān)八項規(guī)定的相關(guān)制度，并以紅頭文件下發(fā)，保證工作流程，職責明確，切實可行。二是財務管理制度結(jié)合企業(yè)“公司制”改革進行梳理，對相關(guān)制度及時進行廢止或修訂。

2、商務接待方面及差旅費方面：對違規(guī)和超標準乘坐交通工具費用清退34人共計31673元，要求一月內(nèi)清退完成。

3、用車用房方面：一是結(jié)合辦公用房原始建筑格局，按照改造確保使用的原則，在不超過相關(guān)標準的范圍內(nèi)，重新梳理用房制度，并通過板墻隔離方式對超標辦公用房進行分割間隔。二是借用其他公司的車輛予以退還。三是不再實行私車公辦進行油費報銷方式。

篇(5)

一、 了解審計結(jié)論， 準確落實后續(xù)審計工作責任

在開展后續(xù)審計前， 審計部門要做好審前準備工作， 要對審計期間的各類審計決定和意見進行認真分析， 全面收集審計資料， 包括審計所需要的來自有關(guān)管理部門和被審計單位的相關(guān)資料，總之， 資料的涵蓋面要廣， 以便掌握全面而詳細的信息。 將被審計單位的審計回復(整改報告)進行清理。找準審計決定和意見中的重要、 疑難問題， 逐項列出后續(xù)審計清單， 要對所搜集資料按照審計目標進行整理和分類， 這對確定審計重點有直接幫助。 在審計資源及審計時間有限的情況下， 根據(jù)成本效益關(guān)系原則和重要性原則， 確定重點審計項目和重要關(guān)注點， 將后續(xù)審計任務分解落實到每個審計人員，為現(xiàn)場審計打好基礎。

二、 檢查被審計單位的審計回復， 以便選擇后續(xù)審計的方向和重點

審計回復(整改報告)是被審計單位對審計報告提出的審計發(fā)現(xiàn)和建議做出的答復， 是執(zhí)行審計決定和意見的一種強制性要求。在規(guī)定的整改期限內(nèi)向?qū)徲嫴块T報告存在問題的整改情況， 是落實審計決定的具體體現(xiàn)。對審計回復(整改報告)檢查主要分以下三種: 一是完全沒有報告整改情況的。如果被審計單位沒有在規(guī)定的整改期限內(nèi)報告整改情況， 要作為后續(xù)審計底稿的報告內(nèi)容。二是在檢查審計回復時， 要重點檢查審計回復是否充分; 對整改報告中已經(jīng)整改的問題， 要分析被審計單位整改的方法是否正確、 措施是否有效、 整改是否徹底。三是對審計回復中未采取糾正措施的問題， 要看是否有未整改的原因等詳細說明， 未整改的理由是否充分等。在進行后續(xù)審計時， 一般從以下幾個方面分析被審計單位的審計回應: 包括被審計單位在審計報告中提出來的對發(fā)現(xiàn)和建議的回應書面文件， 以及被審計單位口頭回應或者被審計單位保留意見的方式。具體指:①不回應;②回應不充分;③被審計單位存在分歧和偏向;④被審計單位將不采取糾正措施的詳細說明。 有效區(qū)分和充分了解被審計單位對審計發(fā)現(xiàn)和結(jié)論的各種意見是十分必要的。因為“ 回應” 說明了被審計單位經(jīng)過反復斟酌審計意見和審計結(jié)論作出的各種反應， 內(nèi)審人員還可通過回應選定今后的方向和重點( 或者澄清事實， 或者采取其他糾正措施)。

三、 重視已整改問題的真實性和有效性

后續(xù)審計時， 對被審計單位整改報告中已經(jīng)整改的問題， 要重視其真實性和有效性。主要分以下三種情況: 一是檢查被審計單位采取的糾正措施是否正確， 有沒有移花接木、 瞞天過海的現(xiàn)象，有沒有整改了一個問題又產(chǎn)生出新的問題的情況。二是將被審計單位實際采取的糾正措施(糾正措施的運行情況)與審計回復中已經(jīng)采取的措施 (糾正措施的書面記錄)相比較， 看是否一致、 實現(xiàn)程度如何。三是有無存在根本未整改， 而審計回復中稱已經(jīng)整改的情況， 看是否有弄虛作假行為。對已經(jīng)整改到位的， 要做好復印、 筆錄等審計取證工作， 并作為后續(xù)審計資料保存。 四、 重點審查未整改部分并分析查找原因， 對癥下藥， 督促整改

對在審計決定規(guī)定的整改期限內(nèi)未整改到位的， 要作為后續(xù)審計的重點。對未整改的問題， 要實事求是地進行分析。對主觀故意不進行整改的， 在交換審計意見時要督促其落實整改責任; 對歷史遺留問題等客觀原因未整改到位的， 要說明情況并有詳細實在的整改方案; 對因政策變化使問題不需要整改的， 不應作為未整改問題; 在對被審計單位實施審計過程中， 因某種原因出現(xiàn)漏審或錯審的情況， 審計機關(guān)在后續(xù)審計時應及時修正。

五、做好后續(xù)審計記錄， 提升審計質(zhì)量和水平

(一)審計人員自身產(chǎn)生的記錄。包括工作信件以及描述后續(xù)審計性質(zhì)及結(jié)果的記錄， 如審計日記、 審計工作底稿、調(diào)閱資料清單等。審計底稿要寫明檢查出的問題出自哪個審計結(jié)論， 并說明被審計單位是否在回復中報告等。(二)對被審計單位的審計結(jié)論和審計意見等結(jié)論性資料。(三)被審計單位以審計回復的形式產(chǎn)生的書面記錄。包括對計劃采取糾正措施的描述及對審計報告中確認的采取整改措施的文字資料等。(四)各種檢查取證資料。對于已經(jīng)整改的重要問題， 所進行的復印、 記錄等調(diào)查取證資料， 也要作為后續(xù)審計資料進行收集歸檔保存。(五)后續(xù)審計報告。后續(xù)審計報告是對后續(xù)審計的工作總結(jié)， 也是對審計工作效果的反映。后續(xù)審計報告要說明后續(xù)審計的目的、重申以前審計發(fā)現(xiàn)的問題和審計建議， 概括采取的糾正措施，后續(xù)審計時的審查結(jié)果， 以及審計人員對糾正措施的評價。!

參考文獻

[1]汪金峰， 彭國祥， “ 審計跟蹤檢查” ， 《 中國審計》 ， 2002.5

[2]符史群， “ 芻議后續(xù)審計” ， 廣東省審計廳網(wǎng)站

篇(6)

××縣文化局深入學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段工作已經(jīng)圓滿結(jié)束，經(jīng)請示縣委學習實踐活動領導小組辦公室同意，今天召開我局學習實踐科學發(fā)展觀活動整改落實階段工作部署會議。此次會議的主要任務是：學習貫徹縣第二批學習實踐科學發(fā)展觀活動整改落實階段工作部署會議精神，總結(jié)我局分析檢查階段的工作，對整改落實階段工作進行動員部署。

下面，我講三個方面的工作。

一、周密部署，精心組織，分析檢查工作取得階段性成效

按照縣委深入學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段的工作安排，結(jié)合我局的實際情況，把握“征求意見、找準問題、分析原因、理清思路、明確方向”主要任務，圍繞“科學發(fā)展，建設先進文化，為××經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長提供文化支持”的主題，認真抓好領導班子專題民主生活會、專題組織生活會，形成領導班子分析檢查報告、組織群眾滿意度測評三個環(huán)節(jié)，較好地完成了第二階段的各項工作任務，取得了較好成果。

(一)切實加強領導，周密安排部署

為確保分析檢查階段工作有序開展，根據(jù)縣委科學發(fā)展觀領導小組的要求，結(jié)合我局實際，制定并實施了《××縣文化局深入學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段工作方案》，明確了各環(huán)節(jié)活動的具體內(nèi)容、完成時間、工作要求等具體內(nèi)容，確保了本單位學習實踐活動第二階段工作的順利開展。

(二)廣泛征求意見，找準突出問題

分析檢查階段一開始，我局采取了積極措施，將征求意見貫穿于整個分析檢查階段始終，在專題民主生活會、分析檢查報告和群眾滿意度測評等三個環(huán)節(jié)都廣泛聽取了各方面意見和建議。一是充分發(fā)揚民主，堅持走群眾路線。采取發(fā)放征求意見表、召開征求意見座談會等多種方式，廣泛深入地征求黨代表、人大代表、政協(xié)委員及有關(guān)部門、服務對象、下屬單位、社區(qū)、農(nóng)村基層干部代表等各方面、各層次的意見和建議。二是廣泛征求意見。在召開專題民主生活會前，下發(fā)了征求意見表，就本局的科學發(fā)展思路、工作措施、工作效率，以及黨性黨風黨紀方面群眾反映強烈的突出問題廣泛征求了意見和建議。三是認真梳理匯總，查找突出問題。共征求到各類意見建議86條，經(jīng)梳理、匯總，主要有七個方面的突出問題是：一是抓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度不夠;二是抓文化基礎設施建設的措施不力;三是文化市場管理的力度和與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)不夠;四是干部職工學習培訓和人才隊伍培養(yǎng)不夠;五是深入基層較少，與職工溝通不夠;六是文化信息資源共享工程建設有待加強七是廣場文化活動開展得比較少。針對存在的問題，結(jié)合實際，制定了科學有效的整改方案，并反復征求各方意見和建議，再修改再完善。

(三)緊扣科學發(fā)展主題，深刻剖析，認真開好專題民主生活會和專題組織生活會

局黨總支把開好領導班子民主生活會和專題組織生活會作為分析檢查階段重要環(huán)節(jié)來抓，確保“兩會”不走過場。圍繞貫徹落實科學發(fā)展觀，著眼推進改革開放、推動經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展、促進社會和諧穩(wěn)定的迫切需要，以“科學發(fā)展，建設先進文化，為××經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長提供文化支持”為主題，以縣文化局學習實踐科學發(fā)展觀活動“五抓五推”為載體做好抓手，重點查找領導班子和班子成員在貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題。會前，局領導班子和領導班子成員在通過召開座談會、發(fā)放征求意見表、交心談心等形式廣泛征求各方面意見建議的基礎上，認真撰寫了分析檢查個人發(fā)言材料。同時，黨總支委員認真參加各支部專題組織生活會，自覺接受支部和黨員的評議，虛心聽取意見和建議。在此基礎上，認真撰寫了民主生活會發(fā)言提綱。查找突出問題，深刻剖析主客觀原因特別是主觀原因，明確了今后的努力方向，達到了進一步解放思想、增進團結(jié)、共同提高的目的，為形成高質(zhì)量的分析檢查報告奠定了堅實基礎。

(四)深入分析檢查，嚴把分析檢查報告質(zhì)量關(guān)

分析檢查報告是學習實踐活動的重要成果之一，報告質(zhì)量關(guān)乎下步整改落實的針對性、科學性、可操作性、實效性的體現(xiàn)。我局高度重視干部群眾提出的和民主生活會上查擺的意見、建議，結(jié)合撰寫分析檢查報告，召開專題民主生活會議，專門對意見和建議進行了認真分析和深入研究，有針對性地剖析主客觀原因，形成有針對性、高質(zhì)量的分析檢查報告，并對分析檢查報告反復研究、修改完善。一是把握撰寫分析檢查報告的總體要求。二是在分析檢查報告初稿形成后，為進一步完善分析檢查報告的內(nèi)容，將梳理后的意見建議充分吸收到分析檢查報告中。三是按照縣委學習實踐活動領導小組和指導檢查組的要求，我局邀請相關(guān)人員召開專題會議，就分析檢查報告討論稿進行了專題討論，并對分析檢查報告的修改提出了具體意見，保證分析檢查報告的質(zhì)量及后期的整改效果。四是在通過群眾滿意度測評后，將分析檢查報告再一次進行修改完善，形成了相對成熟的報告。

(五)緊密結(jié)合實際，組織群眾進行滿意度測評

按照分析檢查階段第三環(huán)節(jié)的工作要求，我局在廣泛征求意見建議的基礎上認真查找問題，組織召開了有黨代表、人大代表、政協(xié)委員及有關(guān)部門、服務對象、下屬單位、社區(qū)、農(nóng)村基層干部代表等參加的分析檢查報告群眾滿意度測評大會。就我局分析檢查報告的起草、修改、征求意見的過程及有關(guān)評議要求進行了說明。參評人員以無記名填寫評議表方式進行評議，在群眾評議中，大家一致認為分析檢查報告已經(jīng)過廣泛征求意見、多次修改，符合部門實際，并客觀公正地反映了部門開展學習實踐活動的情況、存在的突出問題及產(chǎn)生的原因，并有針對性地提出了今后努力方向和整改落實方案。

二、分析檢查階段存在的問題

××縣文化局按照縣科學發(fā)展觀領導小組要求，順利完成了“規(guī)定動作”和“自選動作”的各項工作任務，取得了較好的效果。但是，從高標準要求來看，還存在一些不足和薄弱環(huán)節(jié)：一是個別黨員對分析檢查環(huán)節(jié)的認識還不夠深刻、不夠到位，分析問題的自覺性和主動性不夠;二是在聯(lián)系思想和工作實際解決具體問題上力度還不夠，學習實踐的質(zhì)量和效果還有待于進一步提高;三是在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上，由于工作頭緒多、任務重，學習實踐活動與各項工作的關(guān)系，協(xié)調(diào)不夠。這都需要我們下一步的學習實踐活動中，引起高度重視，采取有效措施，認真加以解決。

三、下步工作要求

按照縣學習實踐活動領導小組的統(tǒng)一部署，我局深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，從今天開始轉(zhuǎn)入整改落實階段。我局將在鞏固完善和發(fā)展提高前兩階段活動成果的基礎上，繼續(xù)高標準、嚴要求搞好第三階段的各項工作。

(一)把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圓滿完成學習實踐活動目標任務

整改落實階段是學習實踐活動最為關(guān)鍵的一個階段，既是集中時間、集中力量整改提高的階段，也是抓落實、抓深化、看效果、看收獲的階段，是整個學習實踐活動的著眼點和落腳點。這一階段的工作重點是：制定修改完善整改落實方案、集中解決突出問題、健全完善體制機制和認真測評總結(jié)。各參學單位黨支部和廣大黨員，要充分認識到做好這一階段工作的重要性，防止和克服松勁、畏難情緒和急于求成的思想。要更加重視整改落實階段各環(huán)節(jié)的工作，確保學習實踐活動不走過場、取得實效。

第一，認真制定整改落實方案。制定整改落實方案是整改落實階段的基礎性環(huán)節(jié)。各參學單位要立足本職、結(jié)合實際圍繞活動主題和“五抓五推”為抓手，以分析檢查報告為依據(jù)制定好各單位的分解任務整改落實方案。要突出針對性和可操作性，按照解決突出問題和需要完善的體制機制的輕重緩急和難易程度，分別提出整改落實的目標、方式、時限要求和責任單位及責任領導，做到“四明確一承諾”。一要明確主要內(nèi)容。把征求意見和分析檢查出來的問題、解放思想大討論活動中還未解決的問題統(tǒng)籌研究，進行全面分析和歸類梳理，一項一項地列出來，特別是要將本單位的主要職責范圍內(nèi)和事關(guān)群眾切身利益等方面存在的突出問題作為整改落實的重要內(nèi)容。二要明確目標時限。對整改的問題和內(nèi)容，要有明確的時限要求，明確到什么時間和達到什么目標，既要有近期目標，又要有中長期安排。對于條件具備，在學習活動期間可以解決的問題，提出明確的具體步驟，盡快整改落實;對需要一段時間才能解決的問題，列出時間表，逐步加以解決;對于那些難度較大，需要較長時間才能解決的問題，要積極創(chuàng)造條件加以解決。三要明確措施。對需要整改落實的問題，要逐項研究分析，拿出解決問題的有效措施和具體辦法;對我局各級各單位領導班子自身建設，要按照“一面旗、一團火、一盤棋”的要求，提出整改落實措施。四要明確責任。各參學單位要把整改任務進行細化分解，明確責任領導，把責任落實到具體人員。五要作出公開承諾。各單位要采取適當方式把整改方案公諸于眾。對重要事項作出公開承諾，落實情況要向黨員、群眾通報，自覺接受監(jiān)督。局領導班子成員要對分管單位和掛鉤聯(lián)系黨支部加強對制定整改落實方案的指導，督促各單位抓好整改落實方案的實施，切實兌現(xiàn)向群眾作出的承諾，要隨時對各參學單位整改落實情況進行跟蹤問效，對重大事項進行立項督查。

第二、扎實解決突出問題。要堅持邊學、邊議、邊查、邊改，進一步圍繞服務基層和促進科學發(fā)展，緊密結(jié)合工作和思想實際，集中力量解決影響和制約科學發(fā)展的突出問題，尤其要緊扣當前經(jīng)濟形勢和文化發(fā)展態(tài)勢，切實把“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的具體措施和辦法落到實處，使廣大群眾真正感受到學習實踐活動帶來的新變化。一要突出重點。圍繞貫徹中央、省委一系列方針政策和決策部署，“保增長、保民生、保穩(wěn)定”等方面的突出問題，領導班子和領導干部黨性黨風黨紀方面的突出問題等，選準突破口和切入點，以解決問題、推動發(fā)展的實際成效取信于民。二要多措并舉。對需要解決的問題進行公示，讓群眾了解整改落實的內(nèi)容，并采對有些重林重點重要的事項必要時要采取掛牌督辦、現(xiàn)場會辦、限時辦結(jié)等辦法，促進問題得到及時有效解決。建立健全整改落實督促檢查制度和責任制度，督促責任單位、部門扎實抓好落實。對于那些受客觀條件限制，一時不能解決的問題，向群眾做好解釋工作;對需要一段時間努力才能解決的問題，要跟蹤問效，確保活動結(jié)束之后有人過問、有人來抓。同時，要注重統(tǒng)籌各方面力量，通過上下聯(lián)動、左右互動、整體推進，合力解決一些長期難以解決的突出問題。三要實事求是。要發(fā)揚奮發(fā)有為的良好作風，整合資源、創(chuàng)造條件、盡心盡力，興辦一批群眾普遍期待的文化惠民實事;要發(fā)揚真抓實干的良好作風;要立足現(xiàn)實基礎，盡力而為、量力而行，不提不切實際的高目標，不喊不切實際的空口號;要防止畏難情緒、無所作為，一絲不茍抓整改，真正讓人民群眾得實惠。

第三，深入總結(jié)實踐活動成果。學習實踐活動基本完成時，按局上的統(tǒng)一安排，各參學單位要對開展學習實踐活動的基本情況、主要做法特點、取得的經(jīng)驗和成效、存在的不足和努力方向等作出實事求是的總結(jié)，形成總結(jié)報告，并對鞏固和擴大整改成果作出安排。總結(jié)報告要在一定范圍內(nèi)向黨員、群眾通報。在此基礎上，科學設計學習實踐活動滿意度測評的方法內(nèi)容、人員范圍，對開展學習實踐活動的情況進行滿意度測評。測評工作要簡便易行、測評結(jié)果要真實可靠。滿意度測評的結(jié)果要在一定范圍內(nèi)公布，堅決防止盲目攀比，片面追求得高分的傾向。對于測評滿意度過低的單位，要責令“補課”，限期整改。

(二)加強組織領導，確保學習實踐活動成為“群眾滿意工程”

各參學單位黨支部要毫不松懈、扎實推進，有始有終抓好落實，確保學習實踐活動真正取得實效，成為“群眾滿意工程”。

一要強化組織領導。活動越到后期就越容易出現(xiàn)松懈狀況。如果稍有懈怠，前兩個階段的所有努力就會白費、工作就會前功盡棄。各參學單位黨支部和廣大黨員同志要進一步提高思想認識，堅決打消“松口氣”、“歇歇腳”的思想，還要進一步增強緊迫感和責任感，繼續(xù)保持高昂的工作熱情，拿出比前一階段更大的力氣、更大的勁頭，扎扎實實抓好學習實踐活動，善始善終地完成好各項工作任務。要繼續(xù)強化領導責任，局領導班子成員和各單位黨支部書記要堅持履行領導責任和第一責任人職責，堅持把親自帶頭落實的作風貫穿始終。

二要強化督促指導。局學辦要緊緊抓住整改落實階段的重點環(huán)節(jié)，加強指導、督促和檢查，及時掌握活動進展情況，確保學習實踐活動質(zhì)量和進度相統(tǒng)一。局領導班子成員和黨總支委員要指導好分管和聯(lián)系單位依據(jù)分析檢查報告制定和實施整改落實方案，切實解決好存在的突出問題、對群眾承諾的兌現(xiàn)問題，做到工作環(huán)節(jié)一個不能少、工作步驟一個不能漏、工作標準一點不能降。

三要強化統(tǒng)籌兼顧。要統(tǒng)籌安排好整改落實階段各個環(huán)節(jié)的工作，認真做好總結(jié)和群眾滿意度測評的準備工作，整體推動學習實踐活動深入開展。各參學單位要在圍繞重點抓整改落實的同時，把學習實踐活動與階段性中心工作結(jié)合起來。

篇(7)

摘要：針對河南平寶煤業(yè)有限公司的安全管理模式，積極研究煤礦隱患排查整改分級管理，將隱患整改按難易程度、嚴重程度、種類進行了分級分類，開展“班組、區(qū)隊、戰(zhàn)線、公司”四級隱患排查整改治理體系，明確責任，及時發(fā)現(xiàn)影響安全生產(chǎn)的隱患和問題，全面整改治理，實現(xiàn)隱患排查整改閉合管理，保障了礦井安全生產(chǎn)。

關(guān)鍵詞：煤礦企業(yè)；隱患排查整改；分級管理

隱患指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。在煤礦生產(chǎn)經(jīng)營過程中，它隨著煤礦生產(chǎn)而產(chǎn)生、發(fā)展。隱患雖然不是事故，但它可以導致事故的發(fā)生，因此，加強對隱患的排查整改閉合管理尤為重要。

一、礦井概況

河南平寶煤業(yè)有限公司是由平煤股份和上海寶鋼共同出資組建，位于河南省襄城縣境內(nèi)。礦井設計生產(chǎn)能力240萬噸/年，服務年限92年，2004年8月16日開工建設，2010年8月9日竣工移交投產(chǎn)。

二、隱患的分級分類

（一）按隱患整改難易程度分為A、B、C、D、E級隱患。A級隱患是指整改難度大，需上報上級幫助組織整改的隱患；B級隱患是指整改難度較大，戰(zhàn)線解決不了，需由公司組織整改的隱患；C級隱患是整改難度一般，區(qū)隊解決不了，需由戰(zhàn)線組織整改的隱患；D級隱患是整改指難度較小，班組解決不了，需由區(qū)隊組織整改的隱患；E級隱患是指班組能夠現(xiàn)場立即整改的隱患。

（二）按隱患的嚴重程度可分為重大隱患、較大隱患、一般隱患。重大隱患是指嚴重危及安全生產(chǎn)，可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害和整改難度大；較大隱患是指危及安全生產(chǎn)，可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害或整改難度較大；一般隱患是指已經(jīng)危及安全生產(chǎn)，任其發(fā)展可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害或整改難度較小。

（三）按隱患的種類可分為“一通三防”、防突、水害、頂板、電氣、提升、運輸、設備、消防、安全管理和其他隱患。

三、建立隱患排查整改治理體系

隱患排查整改工作實行四級管理，即班組、區(qū)隊、戰(zhàn)線、公司。班組實行班排查，主要排查整改生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場隱患；區(qū)隊實行日排查，主要排查整改本區(qū)隊作業(yè)區(qū)域內(nèi)的隱患；戰(zhàn)線實行旬排查，主要排查整改分管生產(chǎn)系統(tǒng)、區(qū)域的隱患；公司實行月排查，重點排查生產(chǎn)經(jīng)營單位的重大、較大隱患。

（一）隱患排查方式方法

建立健全隱患排查制度。按不同生產(chǎn)性質(zhì)、工作范圍、作業(yè)特點、危害因素分別編制崗位、班組、區(qū)隊隱患排查卡和戰(zhàn)線、公司隱患排查表。

崗位人員每班對照崗位隱患排查卡內(nèi)容要求，進行崗位隱患排查，班組長持班組隱患排查卡對本班組作業(yè)范圍內(nèi)隱患進行全面排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，確認無危險時方準作業(yè)。當班作業(yè)結(jié)束，收集整理隱患排查整改情況，形成班組隱患排查臺賬。

區(qū)隊干部每天對照區(qū)隊隱患排查卡內(nèi)容要求，對分管區(qū)域內(nèi)的隱患進行全面排查，將排查卡反饋至信息中心。同時，由區(qū)隊干部收集整理后，形成區(qū)隊隱患排查臺賬。

安檢人員、科室管理人員進行安全檢查時，攜帶被檢查區(qū)隊的隱患排查卡，對所檢查區(qū)隊工作地點進行全面隱患排查，排查情況交信息中心；副總及以上領導對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全檢查后，應及時、準確、認真填寫安全信息卡，對排查出的隱患跟蹤監(jiān)督整改。

各副總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)線隱患排查表，每旬至少組織一次分管生產(chǎn)系統(tǒng)和區(qū)域的全面隱患排查。業(yè)務科室負責隱患排查資料的收集整理，建立戰(zhàn)線隱患排查臺帳。

總經(jīng)理根據(jù)公司隱患排查表，每月組織一次全面隱患排查，隱患排查情況，由安檢部門建立公司的隱患排查臺帳，實行檔案化管理。

業(yè)務科室、安檢部門按分管業(yè)務范圍，每月參照安全檢查表重點排大、較大隱患，建立業(yè)務科室隱患排查整改臺賬，跟蹤、督查隱患整改情況，實施隱患排查整改閉合管理。

（二）隱患整改及上報

各戰(zhàn)線、區(qū)隊負責人必須親自安排本單位的日常隱患排查及整改工作。每班對現(xiàn)場隱患進行排查，指派專人負責隱患的整改。隱患整改必須堅持“五定、四簽字”原則，確保整改落到實處。戰(zhàn)線隱患排查及整改記錄、驗收記錄、有關(guān)會議紀要等資料要認真填寫，記錄有專人負責，并建立臺賬。

E級隱患由班組負責現(xiàn)場立即整改，并將整改情況上報區(qū)隊。D級隱患由區(qū)隊負責及時組織整改，整改報告經(jīng)區(qū)隊長簽字后報業(yè)務科室。C級隱患，由戰(zhàn)線及時組織整改，整改報告經(jīng)副總經(jīng)理簽字后報安檢部門。B級隱患，由業(yè)務科室、安檢部門對分管業(yè)務范圍內(nèi)的B級隱患提出整改意見，指導隱患單位制定隱患整改方案，并督促落實整改。A級隱患由公司安辦會研究，提出初步整改方案上報上級有關(guān)部門，經(jīng)審批后，根據(jù)審批意見組織整改。

各單位對日常隱患排查、專項安全檢查、季度安全大檢查等查出的各類隱患，要按照“五定、四簽字”的原則落實整改，做到隱患整改落實“五到位”，納入隱患排查整改臺賬，實行閉合管理。

（三）隱患整改驗收及銷號

隱患整改復查驗收情況納入各級隱患排查臺賬，隱患整改復查驗收合格，經(jīng)復查驗收人員簽字，予以銷號。E級隱患整改完成后，由班組長和當班跟干部復查驗收；D級隱患整改完成后，由業(yè)務科室復查驗收；C級隱患整改完成后，由安檢部門復查驗收；B級隱患整改完成后，由安檢部門會同相關(guān)業(yè)務科室復查驗收；A級隱患整改完成后，由公司組織預驗收，并上報上級組織復查驗收。

（四）重大隱患整改

重大隱患的整改由總經(jīng)理負責，組成重大隱患整改領導小組，在業(yè)務科室指導下，制定針對性措施，限期整改。對可能危及周邊單位和人員的重大隱患，應及時告知。

各業(yè)務科室、安檢部門按照分管業(yè)務范圍，對重大隱患實行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點控制，逐項驗收，做到排查整改閉合管理到位。

重大隱患排查整改實行“一案一檔”管理，保存期至少10年。存檔的主要內(nèi)容包括重大隱患評估定級材料；重大隱患排查報告表；安檢部門重大隱患整改指令書；重大隱患整改方案；安檢部門重大隱患跟蹤督查記錄表；重大隱患整改完成評估報告；重大隱患整改完成報告書；安檢部門重大隱患整改完成審查表及其它相關(guān)資料。

四、建立責任追究體系

（一）加大責任追究力度，落實隱患排查整改責任。公司是隱患排查整改的主體，總經(jīng)理對隱患排查整改工作全面負責，各副總經(jīng)理對分管范圍內(nèi)的隱患排查整改工作負責，區(qū)隊長、班組長對本工作區(qū)域的隱患排查整改工作負責，業(yè)務科室對本專業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查整改工作負責，業(yè)務科室（安檢部門）對本戰(zhàn)線（全礦）的隱患整改工作負指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、督促整改落實責任。

（二）建立責任追究制度。一方面業(yè)務科室、安檢部門按分管業(yè)務范圍，在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)了重大、較大隱患，而下一級管理人員在同一作業(yè)區(qū)域、同一班次沒有發(fā)現(xiàn)，要追究有關(guān)人員的責任；另一方面所有工作區(qū)域因為隱患沒有被排查發(fā)現(xiàn)且沒有及時進行治理而發(fā)生事故的，要對有關(guān)人員進行責任追究。

五、結(jié)束語