序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇事業單位個人年度總結范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

根據《事業單位登記管理暫行條例》和《事業單位登記管理暫行條例實施細則》規定，登記管理機關對核準登記的事業單位法人實行年度檢驗制度。為確保做好我縣2011年度事業單位法人年檢工作，結合工作實際，現將有關事項通知如下：

一、年檢時間

自2012年1月1日起至3月31日止為年檢時間。按市編辦要求，年檢使用國家事業單位登記管理局統一管理的網上登記辦公系統，系統預置年檢時限為1月1日至3月31日，超時自動關閉，請各單位務必在法定時限內完成年檢，逾期責任自負。

二、年檢地址

縣機構編制委員會辦公室

三、年檢范圍

依法已經進行登記，《事業單位法人證書》在有效期內的全縣所有事業法人

四、年檢材料

（一）《事業單位法人年度報告書》一式二份，單位留存一份;

（二）《事業單位法人證書》正、副本；

（三）決算后的資產負債表和收入支出決算表；

（四）事業單位的有效資質認可或執業許可證明文件（業務范圍不涉及資質認可事項或者執業許可事項的除外）；

（五）登記管理機關要求提交的其他相關文件。

以上提交的材料幅面一律為A4；紙質《事業單位法人年度報告書》

五、年檢程序：

（一）自查：事業單位法人按照《事業單位登記管理暫行條例》（以下簡稱《條例》）及其實施細則和《事業單位法人年度報告書》的有關規定，進行全面自查，總結成績，查找問題，制訂改進措施。

（二）填報：事業單位法人在自查的基礎上，按照有關規定如實填寫《事業單位法人年度報告書》；舉辦單位要認真審查所屬事業單位填寫的《事業單位法人年度報告書》，并由主管領導簽字，加蓋舉辦單位行政公章；事業單位在規定的時間內，將《事業單位法人年度報告書》報送縣編辦事業單位登記管理局。

（三）審查：縣編辦收到《事業單位年度報告書》及有關材料后，按規定和標準進行審查。審查的內容是：提交材料是否齊全、合法、有效，填寫是否規范。對材料齊全并符合規定的予以受理；不符合規定的不予受理并說明理由。

（四）結論：縣編辦根據審查情況，按照《條例》及其實施細則的要求，對事業單位法人的年度報告做出合格或者不合格的結論，并做出相應處理。

六、年檢內容和要求

依據《事業單位登記管理暫行條例》第十七條規定，全面檢驗事業單位一年來貫徹條例和實施細則等法律法規，開展業務活動、提供公共服務和從事內部管理的情況。事業單位報送的年度報告書應當包括下列內容：

1、開展業務活動情況；

2、資產損益情況；

3、對《條例》及其實施細則有關變更登記規定的執行情況；

4、績效和受獎懲情況；

5、涉及訴訟情況；

6、社會投訴情況；

7、其他需要報告的情況。

七、《事業單位法人年度報告書》填寫說明

《事業單位法人年度報告書》由參加年檢的事業單位法人、事業單位的舉辦單位和登記管理機關按以下要求分別填寫：

（一）“事證第號”：填寫《事業單位法人證書》的編號。

（三）“單位名稱”：填寫《事業單位法人證書》登記的名稱全稱，登記有多個名稱的只填寫第一名稱，并加蓋事業單位的行政公章。

（四）“法定代表人”：由現任法定代表人親筆簽名。

（五）“填報日期”：填寫向登記管理機關報送《事業單位法人年度報告書》及相關文件、材料的當日日期。

（六）“開展業務活動情況”：填寫2011年度事業單位法人在登記的宗旨和業務范圍內開展各項業務活動的基本情況，包括開展業務活動的項目，取得的社會效益和經濟效益及有關數字，存在的主要問題和整改措施等。

（七）“有關登記事項年末實際情況”：是指在2011年度年末時與《事業單位法人證書》上登記的有關事項相同或者不相同的實際情況。登記事項已發生變化的，填寫年末時的實際情況，如登記的住所是省XX市XX區XX路18號，現實際住所已遷至省XX市XX區XX路15號，應填寫后者；登記的法定代表人是張XX，現實際已變更為李XX，亦應填寫后者。

（八）“經費收支情況”：事業單位在2012年年初進行上年度的財務決算后，以年度財務決算報表（收支表）為準填寫，單位為“萬元”。

（九）“受獎懲和有關評估情況”：受獎懲是指有關部門對事業單位的獎勵、表彰或批評、懲處情況，不包括針對職工個人的獎懲情況和部門內的小型評比；評估情況是指事業單位接受有關評估的情況和結果，如原為“乙級醫院”被評為“甲級醫院”；沒有受獎懲和有關評估的填寫“無”。

（十）“接受捐贈資助及其使用情況”：填寫在財政撥款和業務收費以外，其他社會各界組織和人士無償捐贈的資金和財產的數量、方式，以及按照規定使用的情況和結果；沒有接受捐贈的填寫“無”。

（十一）“人員編制”和“從業人數”：“人員編制”按機構編制部門核定的編制數額填寫；非由機構編制部門審批編制的單位，可填報定員數，或不填寫此欄。“從業人數”，是指事業單位的實有在職人數，包括按照國家有關規定通過簽訂聘用合同、聘期一年以上的人員，不包括離退休人員、返聘人員、臨時工、季節工等。

（十二）“開戶銀行”和“銀行賬號”：填寫事業單位開立基本賬戶的銀行名稱全稱和銀行賬號。

篇(2)

一、成立年度考核工作領導小組：

領導小組下設辦公室在學校辦公室，張仕賢同志兼任辦公室主任，劉陽富同志任副主任負責日常工作。

二、考核原則：

1、堅持客觀公正、民主公開和注重實績的原則。

2、堅持領導考評和群眾考評相結合的原則。

3、堅持平時工作與期末考評相結合。

4、堅持定性考核與定量考核相結合的原則。

5、堅持年度考核與目標管理、黨員民主評議、年終工作總結、評先選優相結合的原則。

三、考核依據及評優標準

1、根據省組通[200]127號、黔人通[200]132號、仁組通[200]45號、仁人培[200]06號文件和《仁懷市教育局關于200年度考核工作的通知》精神執行。

2、根據仁組通[200]45號和仁人培[200]06號文件精神，優秀人數按參加考核人數的12%以內，我校優秀人數為12人（市招人員單獨計算）。

3、凡本年獲得省部級勞動模范稱號且無其他過錯行為的，確定為優秀等次，不占本單位比例。

4、已連續兩年獲得優秀等次的教師，在同等條件下優先考慮。

四、考核程序及評優辦法：

1、教師填寫《年度考核登記表》一式三份交考核工作領導小組辦公室。

2、根據仁人培[200]06號文件要求，教師考核實行行政領導負責制，采取高層領導、中層領導、群眾測評相結合的方法測評，校長辦測評占總分50%，中層部門測評占總分30%，群眾測評占總分20%，考核工作領導小組依據教師三層考核得分情況予以認定考核等次。

3、測評辦法：①教師填寫群眾測評表，考核領導小組辦公室匯總群眾測評結果。（每位教師在群眾測評表中填寫12位優秀等次教師名單，考核領導小組辦公室匯總測評結果，提交優秀等次得票前15名教師名單交考核領導小組）②中層部門填寫教師測評表，考核領導小組辦公室匯總中層測評結果。（每個部門在測評表中填寫12名優秀等次教師名單，考核領導小組辦公室匯總測評結果，提交優秀等次得票前15名教師名單交考核領導小組）③校長辦提交優秀等次12名教師名單交考核領導小組辦公室。④考核領導小組辦公室將三層考核結果提交考核工作小組，領導小組召開專題會議，根據教師三層考核得分綜合評議，確定教師本年度考核等次。

五、工作日程安排：

1、200年12月25——26日：成立學校200年度考核工作領導小組，制定學校年度考核工作方案。

2、200年12月26日：辦公室到市人事勞動和社會保障局培訓科領取個人年度考核表。

3、200年12月26日—30日：組織全校教師學習上級文件和學校年度考核方案，聽取教師意見，修訂學校年度考核工作方案。

4、200年12月26日—30日：報送學?？己诵〗M名單及工作方案到教育局人事股，教師填表，交表。

5、200年12月29日：群眾測評。

6、200年12月30日：匯總群眾測評，中層部門測評。

7、200年12月31日：匯總中層部門測評，校長測評。

8、200年1月4日——5日：考核領導小組匯總評價，確定教師年度考核等次。

9、200年1月8日—12日：公示考核結果

10、20年1月10日：教師簽定考核意見意見，收交優秀等次教師《年度考核記實手冊》。教務處提交200年度各季度教師出勤情況。

11、200年1月11日——12日：制作《仁懷市實驗小學教師200年度考核（高層領導、中層領導、群眾）量化測評匯總表》。檢查優秀等次教師《考核記實手冊》。填報《200年度機關事業單位考核等次對應表》、《仁懷市國家公務員、事業單位工作人員考勤匯總備案表》、《事業單位職員、專業技術人員、工勤人員年度考核備案表》、《事業單位職員、專業技術人員、工勤人員年度考核匯總表表》。撰寫單位年度考核工作總結。

12、200年1月12日：復查各種表冊，領導簽署意見。

13、200年1月12日：送交各種表冊到市教育局人事科審核。

14、200年1月14日：送交各種表冊到市人事局審核。

六、紀律要求：

1、考核要實事求是，嚴禁弄虛作假。

篇(3)

一、提高認識，加強組織領導

2009年度考核工作，我局首先調整充實了考核領導小組，按縣委組織部、縣人事局文件“年度考核工作每年11月開始，12月10日前完成”的要求，考核組于11月23日召開了考核小組年度考核工作會議，認真研究了2009年度考核工作意見，制定了《××縣環保局2009年年度考核實施方案》。方案對考核領導小組、考核原則、對象、目的、內容、標準、優秀等次比例、考核程序、方法、時間安排和要求都作了明確規定和具體要求。于11月27日在單位會議室召開了全體干部職工年度考核工作會議。

二、細化標準，分級分類考核

年度考核的內容包括“德、能、勤、績、廉”等五個方面，重點考核工作實績。在年度考核量化測評表的基礎上，又細化分解考核內容和標準，分類分級進行考核，制定了相應的考核標準，分類分級地進行衡量評價，在考核工作中堅持定性和定量考核相結合，努力提高考核結果的準確性、客觀性。

三、堅持原則，嚴格確定考核等次

考核中確定等次努力做到寬嚴得當，公平合理，科學規范。以平時考核為基礎，對“優秀”等次和“不稱職”等次的確定特別慎重。考核工作嚴格按照程序進行：—是被考核者認真進行個人年度總結，并填寫《公務員年度考核登記表》、《事業單位工作人員(含機關工人)年度考核登記表》;二是通報考勤情況;二是召開年度考核會議，進行面對面評議，背對背打分方式;三是局考核領導小組對被考核人員寫出考核評語對考核等次意見進行審核，提出考核等次意見;四是對考核擬定等次進行公開;六是考核結果通知被考核人，并簽字同意，將考核表存入本人檔案。

四、2009年度考核結果

篇(4)

年終獎金算不算工資

屬于

年終獎是指行政機關、企事業單位等根據其全年經濟效益和對雇員全年工作業績的綜合考核情況以及下一年度的發展規劃，向雇員發放的一次性獎金。

根據國家統計局《關于工資總額組成的規定》，工資總額是指各單位在一定時期內直接支付給本單位全部職工的勞動報酬總額，由計時工資、計件工資、獎金、津貼和補貼、加班加點工資、特殊情況下支付的工資六部分組成。

年終獎的內容

(一)年終獎的三種發放形式

第一、guaranteed bonus(有保證的獎金)：如外企普遍采用的13薪或14薪或更多，只要員工在年底仍然在崗，無論他個人的表現如何，無論公司的業績如何，全員享受，屬于“普惠”，類似于福利性質，表示公司對員工一年來“苦勞”的感謝。這里的發放規則是全員一致的，是公開的，具體數額就與每個人的基本工資水平相關了。

第二、variable bonus(浮動的獎金)：如根據個人年度績效評估結果和公司業績結果，所發放的績效獎金，這時發放比例和數額的差距就體現出來了。通常情況下發放規則是公開的，如某某級別的目標獎(即個人表現和公司表現均是達到目標時對應的獎金)相當于多少月的基本工資(而且級別越高的人獎金占總收入的比例越高)，但對每個人具體的績效評估結果各個企業的處理方法不一樣，有的對全員公開，有的不。

第三、紅包：通常是由老板決定的，沒有固定的規則，可能取決于員工與老板的親疏、取決于老板對員工的印象、取決于資歷，取決于重大貢獻等。通常不公開。民企多見。

亞商大多采取的是第二種方式variable bonus(浮動的獎金)，部分人員還可以得到紅包的獎勵。

年終獎的發放依據

1、績效管理體系不完善的企業，年初基本上沒有制定年度目標計劃，年終發獎金時沒有發放的業績依據，這種情況下可以有采取年度工作總結或職述報告的方式對員工一年來的工作業績進行歸納總結，普通管理人員做年度工作總結，中高層干部則要做述職報告，企業就可以根據他們的業績完成情況發獎金，至于發多少各個企業的情況就不一樣了。

2、績效管理體系較完善的企業這比較容易找到年度業績依據，首先，這樣的企業每年年初時會制定企業的經營計劃目標，然后將公司層面的目標進行分解成為對各部門進行考核的KPI，各部門再將各自部門的KPI分解給各個崗位進行考核，這樣年度業績目標就非常明確，然后再轉化成季度或月度考核。每個人最終的年度業績就由KPI和季/月度計劃完成情況組成，做得再好一點的還可以再多加一個維度的考核——即員工的工作態度。最后，每個人的年終獎金額度就直接與公司的年度經營業績、部門年度工作業績、個人的KPI、季/月度計劃完成及工作態度掛鉤，當然還有設計合適的計算公式和各部分業績所占的權重。

3、對于完全沒有目標計劃或績效管理概念的小企業來說，最好辦法就是設計一張年度考核表，考核的內容包括：工作態度、工作能力、重點工作業績3個維度。其中每個維度又細分不同的子維度，工作態度包括團隊精神、責任心、主動性、進取心;工作能力包括：基本素質(溝通能力、創新能力、壓力管理、組織協調能力、時間管理能力)、專業技能(勝任崗位所需要具備的專業知識技能和經驗);重點工作業績主要包括年度完成的重點工作項目。把考核維度設計好后，再設計好計算公式及各考核維度的占的權重，這樣就可以計算每個員工的年終獎了。

雖然以上的方法難免會還有一定的主觀因素，但是對于業績管理不完善的企業來說這是發放年終獎最好的考核依據，能最大程度地降低年終獎發放時受老板主觀判斷因素的影響，可以做到比較公平些。

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1.績效獎金算不算工資

2.獎金算不算工資

3.獎金可算為工資嗎

篇(5)

一、指導思想

本年度考核評定工作,在局黨組的領導下,堅持實事求是,客觀公正，民主公開的原則，以工作人員實績為主要依據，廣泛聽取群眾意見，接受群眾監督，以保證考核、評定工作的準確性、合理性。達到進一步強化規范管理,提高本系統工作人員政治素質的目的。

二、組織領導

成立局年度考核工作領導小組，由局長__x任組長，__x任副組長，__x、__x、__x、__x、__x、__x為成員，__x具體負責考評工作的實施。文秘站網-

三、實施方案

根據x組人聯字（20__）x號《關于做好20__年度考核工作的通知》的精神，考核領導小組統一對縣非稅局、農稅局（包括__站）、縣財政局各股室__人、鄉鎮財政所__x人工作人員進行考核，鄉鎮財政所人員由縣農稅局負責提供考核資料和優秀人員推薦名單。實行領導和群眾考核相結合，定性和定量考核、年度考核和目標管理責任制考核相結合。

1、各股室、局屬各單位、各鄉鎮財政所全體干部職工，將個人年度考核表于20__年12月__日前上交局人教股。

2、各股室、局屬各單位、各鄉鎮財政所要認真地對本單位的責任制進行自查，并對照局機關目標管理責任書和鄉鎮財政所目標管理責任書，認真負責地提供與之相關的考核資料，于20__年1月5日前分別上報局人教股和縣農稅局。

3、20__年元月x日上午召開各股室、局屬各單位負責人會議，審核股室、局屬各單位目標管理責任制評分、各鄉鎮財政所目標管理責任制評分，以及農稅局推薦的鄉財政所優秀人員名單（其中優秀所長x人，優秀預算會計x人，優秀專管員x人）。

4、20__年元月x日上午召開全局干部職工大會，學習x組人聯字（20__）x號文件，局領導通報各股室責任制考核情況，并進行民主評議推薦局機關優秀候選人員不少于x名（不含財政局長、黨組書記），緊接著開局考核領導小組會議，根據民意測評，推薦優秀候選人名單__名，其中在職領導限x名，然后再召開全體干部職工大會，采取無記名投票方式推薦優秀對象x名，其中局領導x名。如果縣局獲全縣20__年雙文明一等獎，則優秀對象按縣局總人數的15％即__名確定（含局領導x名），根據投票結果，最后報局考核領導小組認定。

篇(6)

（一）本年度市場的整體環境現狀總結：

⒈行業市場容量變化

今年湯遜湖地區又新開了陽光海岸度假村及沃特豪斯別墅群、臥龍山莊。這使得整個湯遜湖地區的整體接待能力加強不少，同時彼此的競爭也加強了。

⒉品牌集中度及競爭態勢

市區會議周邊化的趨勢正在形成，業以形成規模的地區有：黃陂的木蘭天池、孝感的觀音島、蔡甸的度假村、沌口的海濱城、鄂州的鳳凰山莊、江夏的湯遜湖、咸寧方向的湯池溫泉等。其中江夏地區的品牌優勢就集中在荷田會所與夢天湖之間。正處在中心地帶的我們在地理上有得天獨厚的優勢，今后要發揚并強化，如：加做從澳門山莊到賓館門前的路邊廣告等。同時在銷售上注意路邊賓館環境吵雜的劣勢，隨時調整銷售策略。

⒊競爭市場份額排名變化

從年的市場競爭份額排名第四（排名依次為：夢天湖、荷田、湯孫湖山莊、賓館）上升到第三。整體的知名度也較上年有大幅度的增加。同時固定客源增加到多個；

⒋渠道模式變化及特點

年的銷售以單個的主體為主，銷售的模式單一。今年我們建立了業務分類整體直銷、旅行社及會議公司分銷、網絡統售的多重銷售模式。

⒌終端型態變化及特點

年的賓館銷售是水平的，即市場與銷售一起完成，做市場與完成銷售沒有分開。今年，我們已將兩項工作在概念上分開，并著手進行市場的培植：今年我們建立有效客戶檔案個，其中企事業單位戶，特殊宴會客戶個，分銷單位戶。今年的銷售終端形態形成漏斗型（即：市場廣泛開拓客源、銷售做好服務歸口），并向社會上的銷售雙軌制方向發展。

⒍消費者需求變化

僅僅為客人提供住房服務、餐飲服務、娛樂服務已不能滿足會議市場需求。今年開始征對消費者需求的變化我們將團隊客戶分為一般商務團隊與特殊旅游團隊。有征對性的開發周邊旅游線路條。

⒎市場主要競爭對手今年銷售表現

“知彼知己，百戰不殆”這句話教會了我們很多的東西。尋找標桿企業的優秀營銷模式，挖掘自身與標桿企業的差距和不足也是我們今年的主要工作。在全年的銷售工作中，夢天湖的連鎖信息管理，極具親和力的社會關系網銷售、湯孫湖山莊的多重銷售、荷田的定項縱深客戶管理等，都值得我們學習與借鑒。

（二）本年度部門工作總結

⒈部門建設

上半年部門人員充足，市場體系完整。下半年人員不足，市場體系失效。

⒉部門人員培養

市場部現有人員名。經過大半年的打磨，他們已基本掌握市場銷售運作。但業務技能及專業精神方面仍需加強。由于部門人員少、任務重，故專業技能培訓不夠。

⒊與其他部門的配合

與并賓館其他部門的配合比較好，在群策群力方面還應加強。

（三）新年度工作計劃

“運籌于帷幄之中，決勝在千里之外”。新年度營銷工作規劃我覺得要強調謀事在先，系統全面地為賓館新年度整體營銷工作進行策略性規劃部署。但是我們還要明白年度營銷工作規劃并不是行銷計劃，只是基于年度分析總結的策略性工作思路，具體詳細的行銷計劃還需要分解到季度或月度來制定，只有這樣才具有現實意義。

⒈目標導向

營銷目標的擬定是來年營銷工作的關鍵。在新年度營銷工作規劃中，首先要做的就是，全年總體的銷售目標、費用目標、利潤目標、渠道開發目標、終端建設目標、人員配置目標的擬定，其中：銷售目標為萬年，費用目標為萬年，渠道開發目標為條年，終端建設目標為個人年，人員配置為人。

⒉產品規劃

根據消費者需求分析的新產品開發計劃、產品改良計劃有：擴充賓館產品大類，變不暢銷主打產品為副屬產品（如將大使套變四人間，提供團隊會務組消費并加強日常銷售）、將民族文化村與賓館搭配、將教工俱樂部與賓館搭配、將旅游線路與賓館搭配等。

⒊品牌推廣

市場形象推廣計劃有：《高校后勤賓館銷售高峰論壇》大會、湯遜湖品牌推廣策劃《名節名丸》。

篇(7)

現將《水務局內部控制制度建設工作方案》印發你們，請認真組織實施。水務局

內部控制制度建設工作方案

根據財政局《關于轉發<四川省財政廳轉發財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見的通知>的通知》要求，為做好內部控制制度建設工作，加強內部權力制約，有效防控廉政風險和行政風險，切實將貫徹實施工作落到實處，現就全面推進我局內部控制制度建設制定如下工作方案。

一、組織領導

局成立由局長任主任，分管領導任副主任，各科室、事業單位（以下簡稱各科室）負責人為委員的內部控制委員會（以下簡稱內控委），負責研究制定局內部控制政策，審定重大風險和重要業務流程的管理制度，部署內部控制的重大事項和管理措施，指導和督促各科室建立和完善內部控制制度、程序和管理措施。內控委定期或不定期召開會議，研究內部控制工作情況，審議風險事件定級和責任追究建議，提出加強和改進的措施。內控委下設辦公室，負責內控委日常工作。

二、工作內容

財政部《行政事業單位內部控制規范（試行）》明確規定：內部控制是單位對經濟活動的控制，是單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動風險進行防范和管控。

（一）控制目標

1.經濟活動合法合規。采取必要的措施合理保證預算收支等各類經濟活動在法律法規允許的范圍內進行。

2.各項資產安全和使用有效。加強資產管理，做到資產實物與財務情況相吻合，合理保證資產的安全和完整。

3.會計信息真實、完整、可靠。合理保證會計信息的真實、完整，客觀反映預算執行情況，為領導決策提供依據。

4.提高資金使用效率。做好預算管理，為完成各項財政任務提供資金保障，合理分配各項資金，不斷提高資金使用效率。

5.作為反腐倡廉的重要手段。局內部逐步完善決策權、執行權和監督權分立的機制，發揮制度和流程的控制作用，有效預防腐敗。

（二）實施范圍

內部控制規范實施的范圍包括：局機關各科（室）、事業單位。

要充分利用已經開展的科學化、精細化梳理工作和廉政風險防范工作等已有成果，結合本次內控工作的具體要求，追蹤資金的具體流向，建立健全各項規章制度。

（三）實施原則

制定實施內部控制的各項目標時，應當做到：

1.對單位預算收支的全過程進行控制，資金走到哪里，內控跟蹤到哪里。

2.突出重點，監控一般，對關鍵控制點和關鍵崗位要特別加以防范。

3.要相互牽制和制衡，各項收支業務的決策、執行、監督三個環節要相互分離，各環節的不相容崗位和人員要相互分離。

4.各項內控制度的建立與實施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持續。

（四）工作任務

1.梳理并完善經濟業務流程。全面梳理并完善預算管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等六大經濟業務流程，同時明確各項經濟業務流程中涉及到的科室、崗位、職責、權限等，在此基礎上完善相關管理制度。

2.調整和明確職能分工。明確各項經濟業務的歸口管理科室、涉及科室、涉及崗位及崗位職責，解決跨科室協調問題。對科室間和科室內職責分工不合理處進行調整。

3.建立關鍵崗位責任制。對各項經濟業務涉及的崗位，尤其是關鍵性崗位，明確崗位職責權限、人員要求以及獎懲辦法等。建立健全關鍵崗位人員的培訓、評價、輪崗等制度。

4.明確經濟業務的權限分配。針對不同的業務支出，設置不同權限的分級授權審批，控制風險避免審批權限高度集中。

5.建立內控評價與監督制度。建立內部監督、風險評估和內控評價制度，確保我單位內部控制能夠有效實施、發揮作用并適時更新。

三、工作目標

實施內部控制，要通過機構設置、職能分工、崗位責任制、歸口管理、三權分離等，將各項經濟事項根據管理職能固化到具體的業務流程中，并對應到具體的工作崗位上。

1.預算業務管理。建立健全預算編制、審批、執行、決算與評價等預算內部管理制度。建立內部預算編制、預算執行、資產管理、基建管理、人事管理等科室或崗位的溝通協調機制，提高預算編制的科學性；建立預算執行分析機制；建立全過程預算績效管理機制等。

2.收支業務管理。建立健全收入內部管理制度；建立健全票據管理制度；建立健全收支內部管理制度等。

3.政府采購業務管理。建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度。

4.資產管理。建立健全貨幣資金、實物資產、無形資產等資產內部管理制度。建立健全貨幣資金管理崗位責任制；加強對銀行賬戶的管理和資金的核查；對資產實施歸口管理，建立資產臺賬，加強資產的實物管理等。

5.合同管理。建設健全合同內部管理制度；建立財務部門與合同歸口管理科室的溝通協調機制，實現合同管理與預算管理、收支管理相結合；建立合同履行監督審查制度等。

四、工作步驟

（一）動員部署階段(2017年4月1日-4月30日)

對局內控委委員進行調整，強化內控工作的推進力度；制定內部控制建設工作方案，建立健全工作機制；深入做好宣傳、發動、培訓和組織工作。

（二）制度建設階段(2017年5月1日-9月30日)

按照分事行權、分崗設權、分級授權，強化流程控制、依法合規運行的要求，結合工作實際，制定內部控制制度和流程圖。

（三）落實實施階段(2017年10月1日-10月31日)

將內控理念、控制活動和控制措施固化在相關信息系統;組織開展內控日常檢查，切實推動內控機制落實。

（四）完善總結階段(2017年11月1日-12月31日)

指導和推動單位內部的內控體系建設，總結提升我局內部控制制度建設工作經驗和取得的成效，在有效執行基礎上，進一步完善內部控制制度。

五、工作要求

(一)加強組織領導。各科室負責人是本科室內控工作第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。

(二)認真抓好落實。各科室要認真查找內控風險并進行評估定級，通過界定各環節崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規程，并切實抓好落實。

(三)強化責任擔當。各科室負責人要牢固樹立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，由“要我內控”變為“我要內控”，在科室內部營造良好的內控氛圍。